无锡出口退免税简要操作说明-单机版
一、 出口免税申报:
(一) 作业时间：每月1至15号做上个月出口的货物，系统进来的时候，所属期间写上个月的。当月没有货物出口也要进行出口免税零申报，做完才能增值税申报。
(二) 作业步骤
1. 由于此时还没有收到报关单，先跟物流要“报关预录单”，作为“出口数据明细录入”
的依据，此申报与增值税纳税申报表有关，务必于增值税纳税申报前完成录入。
2. 擎天出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证不齐全）-出口货物明细录入
A. 报关单号：报关单上海关编号+001或顺号
B. 出口日期：与报关单相同，可查电子口岸日期
3. 有发生运保佣（CIF价）的：在出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税
明细（单证齐全）-运保佣调整（单证齐全）中录入
4. 完成以上录入后，数据处理-生成申报数据-征免税明细申报，生成SB…XML文件，用
以进行增值税申报用（零申报只需要做这一步）
其他说明：单证不齐全是因为此时报关单还没拿过来，一般寄物流后3-4周才会有，自己
主动跟物流要，否则可能遗漏。
二、 出口退税申报
(一) 作业时间：每月1至15号，在完成本期免税申报后做。做上个月之前申报免税的货物，每月没有货物出口要进行出口退税零申报。
(二) 作业步骤：申报了免税后的次月，也就是拿到报关单证后申请出口退税，申请退税的当月月底，一般能收到退税。每月没有货物出口也要进行出口退税零申报
1. 基础数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-收齐前期数据录入（输
入报关单号，相关数据自动带出）（有出口才需要）
2. 基础数据采集→免抵退数据录入→增值税纳税申报表项录入→点新增，然后根据增值
税纳税申报表填入，录完后进行出口退税预申报生成文件（有无出口均需要）
3. 数据处理→生成申报数据→免抵退明细申报→预申报，生成文件：SCYSB_退税机关代
码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip。同时免抵退销售额会自动生成。
4. 将预申报文件进行线上报送，会生成预审反馈文件。原则上，每月10日前进行预申
报，对照预审报反馈的疑点对录入差错进行修改,在此期间预申报可多次操作。
5. 在出口退税申报系统-数据反馈-读入数据反馈-预申报里读入预审反馈文件 ，然后进
行出口退税正式申报，生成正式申报文件，然后进行国税正式申报。
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