酒类经销销售工作流程

销售工作流程

为规范销售各环节工作，特制定销售开户申请、发货申请、销售开单、销售

出库、销售回执工作细节流程。

一、 开户申请

为了规范客户档案资料、客户分类、供货价格等，制定以下流程：

销售人员填《开户申请》 营销总监 总经理 销售管理部。细节如下： 1、 申请：客户首次发货需申请人填写《开户申请表》（详见附表）；

2、 总监审批：营销总监根本客户的详细资料及客户的潜力审核客户类别、是否同意开

户等审批意见；

3、 总经理审核：总经理根据营销总监的审批意见给予审核。

4、 客户档案归档：销售管理部收到《开户申请表》，将资料原件按客户类别、区域、

日期存档；在电脑进、销、存系统内建立基础资料，客户编号以“J、T、L”开头，（即经销、团购、零售），依先后顺序建立。

说明：客户分类分为：经销、团购、零售（此项申请人需慎重填写，经审核通过，公司将按统一报价供货，若要调整供货价需重新申请）。

二、 发货申请

销售人员发起《发货申请》：

1、经销商客户发货申请程序：销售员 区域经理或营销总监 开单员； 2、团购客户发货申请程序：销售员 团购经理 开单员； 3、零售客户发货申请程序：销售员 开单员；

4、赠品发货申请程序：销售员 营销总监或团购经理 总经理 开单员；

发货申请

品名 规格 单位 单价 数量 备注 审批人： 申请人： 申请日期： ---精品

精品----

建议“单位”统一按最小包装为单位，即公司统一报价“单位”为准，如“瓶、双瓶、六瓶、桶”。

三、 销售开单

（一）、销售出库开单：

销售人员收到要货申请后，根据开户申请资料，按公司统一报价进行开单，不符合开单要求的及时通知申请人并说明原因，销售出库单程序如下：

1、 预付款客户开单：将《要货申请表》给财务，财务签字确认款项已收 开单； 2、 月结客户开单：在系统内查询确认上月款已全部结清 开单； 3、 批结客户开单：在系统内查询确认上一批款已全部结清 开单；

（二）、销售退（换）货单：销售管理部在接到退货要求时，询问退货原因（原则上非质

量问题不给予退货）：

1、退货：经销售人员、营销总监、团购经理同意退货的，销售管理部通知储运部验收给予办理退货，储运部注意包装完整性，不符合入库要求的不给予退货。 2、换货：客户要求换货时，首先是储运部按规定开销售退单，销售管理部再开出库单，再将客户需要的货换出。

四、 销售出库

1、 按单出货：储运部按销售出库单给予办理出货，送货，发货。出货遵循“先进先出”

的原则。

2、 经手人签字：财务收款人、出库复核人、配货员、送货员均在原单上第一联签字； 3、 单据管理：销售出库单一式三联，第一联财务存档；第二联客户联；第三联储运部

存档。

五、 销售回执

销售回执是特指月结、批结客户，对方签收货物后签字盖章将单返回我公司财务存档，此为发货证据。

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