物业管理投标书(干货)

所在系： 所在班： 编制人： 联系方式：指导老师：编制时间： 物 业 管 理 投 标 书 编 制 实 训 报 告

目录

前言 ........................................................................................... 3 第一章 项目概况 ................................................................... 3 第二章 物业管理有限公司简介............................................ 3 第三章 物业服务特色 ........................................................... 4 第四章 物业管理服务模式 ................................................... 5 第五章 物业管理目标 ........................................................... 5 第六章 特色管理服务设想 ................................................... 5 第七章 人员配备、培训管理 ............................................... 6 第八章 日常管理服务 ......................................................... 13 第九章 管理规章制度和档案的建立与管理 ...................... 16 第十章 社区文化建设 ......................................................... 19 第十一章 本项目物业服务财务预算方案 .......................... 21 第十二章 项目物业管理便民服务 ...................................... 28 第十三章 项目物业管理服务标准 ...................................... 31

前言

承蒙信任，我们非常荣幸地提交我公司对【广城花园】的物业管理投标方案，本方案有利于促进【广城花园】物业保值和增值，现供贵业主委员会在招标时参考，并作为进一步合作的基础，希望在物业管理上取得更大的成效。本方案现为初案，是根据目前广城花园的基本情况，结合我公司的专业实践以及对该项目初步了解的基础上完成的，如有幸获得投标权，将提交具体的计划。希望以此奠定双方长期真诚友好的合作关系。

第一章 项目概况

广城花园，用地面积达13.252525万平方米，建筑密度仅20-30%，容积率低至1.5，绿化率50%，1.525万平方米人工湖面，3.52万平方米水泽园林，250多棵参天乔木，草地面积2.47万平方米。建筑面积45.676767万平方米，其中别墅80栋4.33333万平方米，多层公寓25栋18.010107万平方米，高层公寓20栋20.33333万平米，商业面积2万平方米，建有地下停车场1100个车位，电梯130部。其它有关项目条件可自己拟定（包括会所、小学、幼儿园、游泳池、健身场馆、物业管理用房等）。目前业主入住率为85%。

第二章 物业管理有限公司简介

绿城物业服务集团有限公司成立于1995年3月，是浙江省最早引入物业管理概念的专业化管理公司之一，具有国家物业管理企业一

级资质，现为中国物业管理协会常务理事单位。所管物业的类型涉及别墅、住宅、酒店式公寓、写字楼、医院、共建物业及城市综合体等，在浙江、上海、北京、安徽、湖南、湖北、新疆、重庆、江苏、河南等地区都设立分子公司达47家。

第三章 物业服务特色

一、人员管理

1、零打扰服务——绿城物业员工各项工作的开展，以尽可能不打扰业主正常工作与休息为基础，努力实现零打扰。

2、一站式服务——业主只需将他的需求告诉绿城物业【广城花园】物业管理处的任何一位员工，都将迅速进入一套严密、高效的处理程序，以期为业主提供最为便捷之服务。

二、氛围管理

针对本物业的特点，绿城物业拟从外围着手，由外及里，开展“氛围营造”工程。突出高档、简洁的氛围；保安形象和礼貌礼仪的高标准要求，借以提升外部形象；有序的车辆行驶、停放管理；到位、凸显文化气息和绿化点缀并不断更新等等。

三、设立客户服务中心

结合【广城花园】的物业实际情况，设置客户服务中心，提供12小时服务，做到业主需求、意见和建议的收集、处理、反馈、回访渠道畅通，使客服中心真正成为物业管理服务的窗口。 第四章 物业管理服务模式

在【广城花园】的管理中，我们拟采用事业部的管理模式，实行

经理负责制。由物业经理总体负责管理处各项日常事务和对外协调、联络工作。下设综合管理部、客户服务中心、工程部、保安部，根据不同物业类型开展有针对性的服务工作。

第四章 物业管理服务模式

在【广城花园】的管理中，我们拟采用事业部的管理模式，实行经理负责制。由物业经理总体负责管理处各项日常事务和对外协调、联络工作。下设综合管理部、客户服务中心、工程部、保安部，根据不同物业类型开展有针对性的服务工作。

第五章 物业管理目标

✓ 一年内达到广州市物业管理行业规范服务达标考核标准。 ✓ 两年内达到杭州市物业管理优秀示范小区、大厦标准。 ✓ 三年内达到全国物业管理优秀示范小区、大厦标准。 ✓ 业主和使用人对物业管理服务的综合满意率达到95%以上。

第六章 特色管理服务设想

特色一、“一站式”服务

通过“超前运做方式”，提前接触客户，在业主入伙、装修等办手续时，业主只需面对客服管家，而不需要烦琐的手续办理，客服管家还能提供登门服务。

特色二、贴心“1对1”服务，实现移动办公，随时接受客户诉求。

我们将全方位地实行以人为本的客户服务，为客户专属的“大管家”配备固定的移动电话号码，随时接受客户的诉求，实现“人变号不变，服务不间断”，保证全天候的服务。

特色三、成立“二装管理中心”、提供“贴心工程师”服务。

由客服管家牵头，实施“一站式”服务，针对业主装修工作要求质量、服务、效率并重，同时体现其尊荣身份的特点，在装修管理上将创新设立“二装管理中心”、“贴心工程师”服务，为业主提供装修咨询，甚至监理服务。并通过情理手段、经济手段、法律手段并用，确保园区内无违章装修。 特色四、扩大安全服务体系范围

加强小区外围安全防范，增加围墙周边秩序维护人员的密度，甚至到区外的市政路口，配合智能识别系统，实现外紧内松，使客户在无意识中体现安全生活的舒适 特色五、“女安全员”服务

配备一定比率的女性保安员，在为女住户提供服务时，能减少相应尴尬，也能消除住户对服务的抵触和紧张，容易建立与客户的良好沟通。

第七章 人员配备、培训管理

一、组织构架

在物业交付前三个月，正式成立浙江绿城物业管理有限公司【广城花园】物业管理处，下设综合管理部、客户服务中心、工程部、保

安部。

物业管理处 工程部 保安部 综合管理部 客户服务中心 综合维修 电梯维保 水电维保 保安 车管 消防监控中心 绿化 保洁 日常管理 客户服务 投诉处理 档案管理 二、人员配置

管理处共配置279人

（一）经理1人，全面负责住宅、办公楼管理，对各部工作落实检查及对外协调等。

（二）客户服务中心（8人）

主管1人，全面负责客户服务中心的管理工作，做好业主的投诉处理，对部门工作安排、落实检查等；根据园区的实际情况提供业主服务。 客户服务中心7人，负责园区客户接待、客户投诉、投诉处理、会务服务、商务服务、档案管理、财务等工作。 （三）工程部（41人）

主管1人，协助经理开展工作，负责园区公共部位、公共设施设备的维保和业主委托维保服务。

工程人员20人（含电梯、空调、水电等），负责园区的公共区域房屋、附属构筑物、公共设施设备、电气、给排水等日常维修及业主委托服务。

高配工20人，负责办公楼区域的高配值班与巡查记录等工作。 （四）综合管理部（101人）

主管1人，协助经理做好园区的管理、对部门工作安排落实检查及管理处内部沟通协调等工作。

管理员15人，负责园区的装修管理、园区巡查、节日布置、业主联络、清洁绿化检查管理及为业主提供便利性服务等。 保洁员70人，负责园区所有公共区域的保洁工作。

绿化工15人，负责园区公共绿化养护工作。（第二年开始配置人员）（五）保安部（151人）

主管1人，协助经理开展工作，负责小区的保安管理工作，兼任义务消防队长。

保安领班7人，协助保安主管做好小区的安全保卫工作，安排与协调本班人员的各项工作，对本班工作的检查与监督，并协助主管做好突发事件处理。

保安员70人，门岗18人，A、B、D区共有出入口6个，每个出入口配置2人，实行三班三运转； 车管员15人，做好小区的车辆管理；

巡逻岗48人，每班12人实行三班三运转，负责园区的安全巡查。 消监控员12人，负责消、监控室相关工作。

四、员工培训方案

在多年的物业管理实践中，我司已形成了一整套规范的培训体系，造就了一支专业化的物业管理队伍，并不断壮大，这是我司完成

【广城花园】物业管理目标的有力保证。 （一）培训意义

对员工进行不同阶段的培训，是圆满完成委托管理目标的保证 （二）培训目标

培训目的是在态度、知识、技能三方面加强和提高，改进员工的行为和表现。培养出高素质的物业从业人员。 通过系统的培训，加强员工对管理服务的认识，改进工作态度，做到“服务第一，质量取胜”。 （三）培训的方式

【广城花园】管理处员工培训分三步进行，管理处将根据不同时期，不同情况制定有针对性的培训计划。

1、岗前培训：进驻物业前，由管理处协调基本管理员工，并安排训练课程，以便在最短时间内，熟悉物业，参与订制物业管理制度。为招聘的员工安排短期入职培训课程，令员工能充分认识本身的工作职责及工作氛围，同时灌输正确的物业管理概念及知识。

2、在职培训：完成短期培训课程后，安排各级员工进入物业内做实地训练，配合物业入伙，令物业管理工作能够全面开展，为业主及时提供高水准服务。

3、提高培训：物业进驻后每六个月，安排更新培训，务使员工服务的素质，保持公司所要求的标准。

同时，所有员工桌牌上醒目的文字时刻提醒公司对员工的要求，“真诚、善意、精致、完美”的企业精神。 （四）培训课程

1、管理处专业培训：确保管理处正常及有效地运作。 ·基本物业管理概况；管理处的具体运作

2、客户服务培训：掌握与客户沟通的技巧，达至星级酒店服务的标准。

·客户服务准则；电话用语、礼貌培训；客户接待礼仪；客户投诉 3、客户管理制度：包括邮件、停水、停电等 ·客户资料管理

4、工程培训：根据现场实际情况、安排具有针对性地培训 ·物业接管验收；二次装修程序控制；设备维修和保养；外委保养合同监督管理

5、保安培训：针对本物业的特性，加强物业保安服务意识 ·保安准则及工作纲要；仪表、行为及纪律；装备及使用 ；巡逻目的及注意事项；处理投诉及客户的礼貌和态度；交接班制度；处理紧急情况；火灾紧急处理办法；车辆出入控制；保安人员组织架构；事故记录

6、清洁绿化培训：掌握清洁绿化标准和检查方法

·清洁流程和标准；清洁器材和物料 ；检查标准；外委合同的管理；植物摆放的管理；绿化养护的管理

培训工作流程示意图

需求、分析、比较 确定培训对象 确定培训计划 设计培训内容 准备培训条件 选定培训方法 实施培训计划 反馈 分析、评估培训效果

五、人员管理及考核

我司在人员管理及考核方面，形成了一整套规范性强、操作简便的高效运作管理体系。 （一）考核

对管理处的员工，除必需的岗前培训外，我司还将按岗位要求跟踪考核，并建立月度、年度考核制，做好各种考核记录。对工作表现出色的员工进行奖励、晋升；对不能满足岗位要求的员工，则予退出

岗位，进行待岗学习。 1、考核目的

保质保量地完成工作任务，科学合理地运用分配机制，客观公正地做好人员管理，充分激励、调动员工积极性。 2、考核内容

员工品行、工作能力、工作态度、工作业绩。 3、考核标准

把公司质量方针、各岗位工作操作规程作为考核员工的标准；把工作计划、临时任务及工作目标作为考核员工的补充标准。 （二）人员管理

1、我司将在广州【广城花园】管理处推行合理的奖惩机制，真正体现“能者上、平者让、庸者下”的用人思想，各岗位实行“末位淘汰制”。

2、充分体现“督促后进、共同进步”的原则，被退出的员工将经过待岗学习、限期改进等阶段，得到重新上岗的机会。对表现突出、成绩卓著者，将给以奖励，奖励标准另定；而对表现低劣、工作不力者，将予以批评，并酌情予以行政处分。 3、量化管理与标准化管理

量化管理及标准化管理就是根据每个员工的不同岗位要求以及应该具备的能力，按标准对其进行评价。 我司将在广州【广城花园】管理处按ISO9001质量管理体系的要素对员工进行评价考核。 （三）员工仪容仪表、着装及标志

1、仪容仪表规范

男士头发不过衣领，鬓角不过耳，不留胡须，不梳奇异发型；女士不浓妆艳抹，不佩戴耳坠，不戴墨镜；不使用浓烈香水、发水等。走路时上身应保持挺直，双手自然摆动，避免上身晃动；站立时不弯腰屈背，手自然下垂或交叉放在身前；坐姿要端正。 2、员工着装要求及标志规定

工作人员在工作时间，必须身着干净整洁的工作装。公司为每位员工度身定做统一的工作服，具体分四种类型：管理人员、保安员、维修工和清洁绿化工制服。我司为每位员工制作了明晰的工作牌，员工上岗时必须佩戴于左胸侧。办公桌左上角放置桌牌，标明员工的姓名、职务和工号。

第八章 日常管理服务

一、日常管理工作的内容

1、车辆管理；

2、客户档案管理； 3、住户装修管理；

4、物业管理区的安全保卫、清洁、绿化及消防;

5、房屋及建筑的公共部分、机电设备、公共配套设施的维修、管理;

二、安全保卫

1、向当地有关部门了解物业管理区可能存在的治安问题，制定治安案件发生率控制标准；

2、制定物业管理区治安管理条例，保安员岗位职责及保安工作作业流程；

三、清洁绿化

1、制定物业管理区绿化完好率标准及绿化管理规定； 2、明确绿化人员的管理规定、岗位职责及作业流程；

3、根据物业管理区的房屋、公共场所及配套设备的特点、制定清洁保洁率；

4、制定物业管理区清洁卫主管理条例、保洁员岗位职责及保洁工作作业流程；

四、消防

1、向当地有关部门了解物业管理区可能存在的消防隐患、制定消防设备、设备完善率及火灾发生控制率的标准；

2、制定物业管理区消防管理条例及消防工作内容、明确责任人； 3、制定消防设备、设备的管理、维护、使用规定及作业流程、确保消防系统符合国家规定要求；

五、水、电设备的管理、维护

1、了解有关水、电设备可能出现的问题或存在的事故隐患，制定水、电设备的故障率、维修及时率和合格率控制标准；

2、制定水、电设备的使用和维护条例及作业流程，以保证其达到应有的性能标准；

3、制定水、电设备维护人员的管理规定及岗位职责；

六、房屋及建筑公共部分、公共配套设施的维护、管理

1、了解物业管理区内房屋及建筑公共部分、公共配套设施可能存在的问题及事故隐患率，制定相应的完好率、维修及时率及验收合格率指标；

2、制定房屋及建筑公共部分、公共配套设施的使用及管理规定； 3、制定房屋及公共配套设施维护人员的管理条例、岗位职责及作业流程；

4、业主自行出租的房屋或公共配套设施，物业管理公司必须要求业主按照当地政府的有关规定完善相应的手续，并制定对承租人的管理规定。

七、住户装修管理

1、制定住户装修管理规定，明确装修范围、时间、垃圾的处理及装修人员的管理，完善装修申报手续；

2、建立装修检查监督制度，明确责任人，以确保房屋结构、小区消防、防盗安全及环境卫生不受影响；

八、车辆管理

1、车辆管理包括机动车及非机动车的管理；

2、制定物业管理区内车辆的进出、停放和行驶的管理规定，明确责任人的岗位职责及作业流程；

3、制定停车场、自行车棚的完好率、维修及时率和合格率标准。

九、客户档案管理

1、客户档案包括与客户有关的各类入住资料、申请表格、维修记录、合同、协议、收费记录；

2、建立客户档案的管理规定，明确责任人的岗位职责及作业流程。

第九章 管理规章制度和档案的建立与管理

一、公众制度

物业管理业主临时公约； 楼宇管理规定； 装修管理规定； 车辆管理规定； 健身娱乐场所管理规定； 绿化养护管理规定； 消防安全管理规定； 环境卫生管理规定； 治安管理规定； 电梯管理规定； 商铺管理规定

二、内部运作制度及服务标准

（一）内部制度

员工行为语言规范； 员工职业道德规范； 员工培训制度； 档案资料管理规定； 财务管理制度； 管理处值班制度； 管理处回访制度； 投诉处理制度； 上门维修服务规范； 住宅区设备管理规范； 保安服务检验标准； 保洁服务检验标准； 各部门岗位职责 （二）服务标准

【广城花园】的物业管理服务标准严格按照ISO9001国际质量保证体系文件的要求进行制订。

对于物业管理行业来说，导入ISO9001国际质量认证体系，有利于加强对管理与服务过程中每一个环节的质量控制，及时纠正和预防影响质量的负面因素，确保只有合格的软硬件产品才能投入管理服务，并按照严格的程序对全过程进行跟踪监控。避免了人为管理的随意性和不确定性，促使了向用规章制度来管理的彻底转变，真正实现

了“常效管理”，保证物业管理和服务长期维持在一定的高水准。 1、质量手册

质量手册是阐明公司的质量方针和描述其质量体系的文件，对内是企业的纲领性文件，对外是企业质量保证能力的文字表达。 2、程序性文件

程序性文件是质量手册的基础文件，涉及所选要素的各项活动，阐明活动的组织分工、活动的方式方法、应采用的文件、资源和控制方法等。它对确保质量体系运行的有效性起到极为重要的作用。  文件控制程序； 质量记录控制程序； 管理策划控制程序； 管理评审控制程序； 人力资源控制程序； 基础设施和工作环境控制程序； 服务实现的策划程序； 与顾客有关的过程控制程序； 采购控制程序； 顾客财产控制程序； 楼宇入住及装修管理控制程序； 物业服务计划控制程序； 清洁服务控制程序； 绿化服务控制程序； 保安服务控制程序； 维修服务控制程序； 监视和测量装置的控制程序； 业主和住户满意度测量程序； 过程和服务的监视和测量程序； 不合格品控制程序； 数据分析控制程序； 改进控制程序 3、支持性文件

支持性文件是规定质量基层活动的操作性文件，是程序性文件的细化。

 文件管理制度； 各级人员质量职责； 资源管理制度； 采购管理制度； 服务标识管理制度； 顾客财产管理制度； 楼宇管理制度；

小区服务管理制度； 保洁服务管理制度； 绿化管理制度； 保安服务管理制度； 设施设备管理制度； 管理改进制度

三、档案建立与管理

档案资料管理是物业管理工作中的一个重要组成部分，科学的、规范化的档案管理能有效地为园区的公用设施的使用、维修、改建和各项管理工作提供指引和服务。为此，管理处将配备档案管理人员，建章立制，充分利用智能化系统、电脑系统和原始文件资料管理三个手段，建立与完善【广城花园】档案管理体系，对所有档案资料进行严格的、科学的、集中的管理，为业主服务。 （一）档案建立 档案资料的分类： 1、开发商提供的资料、各类图纸；

各类设施设备单位和联系人、保修卡和说明书； 所有房屋验收的合格证明； 所有业主商品房买卖合同的复印件； 业主基本情况表等； 房屋维修记录。

2、管理处自建档案资料。物业资料； 住户资料； 日常管理资料； 车辆管理档案； 装修管理档案； 工程返修档案； 维修服务档案； 收费管理档案； 设备管理档案； 社区文化档案； 业主意见征询、统计记录； 服务质量回访记录； 住户投诉及处理记录； 员工档案管理； 培训档案； 行政文件； 业主管理委员会文件。 （二）档案管理 1、档案建立和管理流程

收集—整理—分类—分级—编号—登记—输入电脑—入柜—利用—

检查

2、档案管理要求

（1）多种形式的档案储存方式并利于保管。 （2）电脑储存，便于查找和利用。

（3）原始文件按照其使用性质及重要性分类并编制相应文件目录。 （4）档案按不同业务性质分块，以内容分类，逐一编号，登记造册，编辑目录并分柜保存。

（5）档案管理人员必须做到档案标识清晰、分类明确，易查找，档案借阅必须办理手续并及时收回，防止文件流失和泄密。

（6）档案存放的环境要求达到防火、防潮等，配置有效的灭火器材，遇潮湿天气需放置生石灰等物质，以保证档案资料的完好无损。

第十章 社区文化建设

一、社区活动的设想

文化是人类居住的内在驱动力和凝聚力，能增加楼盘的附加值。在【广城花园】，我们将充分利用小区资源，开展多层次的社区文化活动，如闹元宵、中秋活动、元旦晚会、署期学习班等，创造“绿城大家庭”的人文氛围，营造邻里和睦、团结、互助、温馨、和谐的居住文化。

二、社区活动的组织

1、确立主体对象

从“绿城大家庭”的主题定位出发，社区文化活动的参与主体应考虑以家庭为主，尤其以老人和少儿为宜。其他年龄的业主多半忙于工作

或其他，只有老人与少儿才是社区文化的最坚定的参与者和追捧者。据统计，25—45岁之间年龄段的人是最强有力的购房者，他们多半上有老，下有小。组织老人与少儿感兴趣的社区文化活动，活动的组织安抚了老人与少儿，解决了主力购房者的后顾之忧，使售楼更容易。当然以老人与少儿为主体,并不排斥年轻人,这部分人的社区文化需求也不应忽视。 2、活动的参与性

在社区文化活动的策划和组织上，应考虑尽可能增加业主的参与性，只有业主的参与，才可以体现出组织社区文化活动的目的。如果组织的活动不符合业主的兴趣，参与的人很少，就失去了组织社区文化活动的意义。所以，活动的组织应以业主参与为主体，这样可以充分调动业主活动的积极性。 3、活动的娱乐性

对于小区业主来说，活动的举行主要使他们能轻松愉悦的享受才是参与的目的。所以，活动在策划和组织时无需与时需要健康、雅俗共赏、娱乐性强、参与性强。

三、社区活动计划

在小区业主入住率达到一定程度后，管理处将针对业主的不同需要开展丰富多彩的社区活动，以下是我们社区活动的计划。 活动1、“闹元宵游园会”活动 活动2、“爱我青青家园”（植树节） 活动3、“运动、健康、生命”活动月

活动4、“一颗真心永留存”

活动内容：1、义务捐助：现场捐钱、捐物；

2、扶贫活动：联系贫困家庭，结对子，建立档案，定期联系。 活动5、“快乐的暑假”

活动内容：如外教面对面（英语对话、英语小游戏），“读书故事”有奖征集。

活动6、“家圆、团圆”浪漫中秋节 活动内容：如中秋猜谜活动，露天电影

第十一章 本项目物业服务财务预算方案

我司依据【广城花园】物业管理招标文件内容，结合对项目实地的勘察，及本司多年的物业管理的经验，对物业管理企业经济效益进行预算。

一、前期开办费预算

类别 办公用品 名称 电话机 饮水机 电冰箱 微波炉 单位 部 台 台 台 其他 小计 铝合金梯子 把 4 500 数量 16 10 2 2 单价（元） 合计（元） 100 300 1500 500 1600 3000 3000 1000 3000 11600 2000 维修工具 冲击电钻 电钻 空调测温仪 万用表 钳形表 兆欧表 电子工具 各类扳手 各类钳子 常用维修工具 把 把 只 块 块 块 套 套 套 套 2 4 2 6 6 4 4 4 4 14 1800 1300 300 150 150 400 500 300 300 300 2600 5200 600 900 900 1600 2000 1200 1200 42000 零星工具 小计 清洁绿化用品 铝合金梯 水管 把 米 4 400 500 5 3000 63200 2000 2000 3000 7000 零星工具 小计 消防保安用品 应急灯 雨具 消防工具 钢盔 盏 套 套 顶 20 30 30 44 300 80 200 100 6000 2400 6000 4400 其他 小计 合计 5000 23400 105200 二、物业管理首年收支测算

（一）收入：18389955.18元/年 1、物管费收入：14892255.8元/年 （1）别墅：3359197.416元/年

（建筑面积43333.3㎡，入住率按85%计，物业管理服务费标准8元/月·㎡，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按95%计） 43333.3㎡×8元/㎡×12月×85%×95%=3359197.416元/年 （2）多层公寓：3684157.737元/年

（建筑面积190101.07㎡，入住率按85%计，物业管理服务费标准2 元/月·㎡，收缴率按95%计）

190101.07㎡×2元/㎡×12月×85%×95%=3684157.737元/年 （3）高层公寓：5910899.031元/年

（建筑面积203333.3㎡，入住率按85%计，物业管理服务费标准3元/月·㎡，收缴率按95%计）

203333.3㎡×3元/㎡×12月×85%×95%=5910899.031元/年 （4）商业：1938000元/年

（建筑面积20000㎡，入住率按85%计，物业管理服务费标准10元/月·㎡，收缴率按95%计）

20000㎡×10元/㎡×12月×85%×95%=1938000元/年

2、地下车位：3385800元/年

（地下车位共1100个，使用率按85%计，公共维护费标准300元/月·个，收缴率按95%计）

1100个×300元/个×12月×85%×95%=3198800元/年 3、有偿服务收入：100000元/年 4、其他经营收入：200000元/年 （二）支出：15539237.54元/年 1、工资：10497500元/年

（人员核定279人，工资中已包含年终奖金等费用）

经理1人 8000元/人·月×1人×13月=104000元/年 综管部主管1人 4000元/人·月×1人×13月=52000元/年 管理员15人 2500元/人·月×15人×13月=487500元/年 保洁员70人 2500元/人·月×70人×13月=2275000元/年 绿化工20人 2500元/人·月×20人×13月=650000元/年 客服主管1人 4000元/人·月×1人×13月=52000元/年 客服人员7人 2500元/人·月×7人×13月=227500元/年 保安主管1人 4000元/人·月×1人×13月=52000元/年 保安领班7人 3000元/人·月×7人×13月=273000元/年 保安员70人 2500元/人·月×70人×13月=2275000元/年 车管员20人 2500元/人·月×15人×13月=487500元/年 巡逻岗48人 2500元/人·月×48人×13月=1560000元/年 消监控员15人 2500元/人·月×15人×13月=390000元/年

工程主管1人 4000元/人·月×1人×13月=52000元/年 工程人员20人 3000元/人·月×20人×13月=780000元/年 高配工20人 3000元/人·月×20人×13月=780000元/年 2、福利费、教育经费、工会经费：219712.5元/年 1255500元×17.5%=219712.5元/年 3、社会统筹保险费：390460.5元/年 1255500元×31.1%=390460.5元/年 4、服装费：179160元/年

管理人员、保安主管、工程主管、消监控： 50元/人·月×30人×12月=18000元/年

工程人员、保洁：30元/人·月×100人×12月=36000元/年 保安人员：70元/人·月×149人×12月=125160元/年 5、工作餐费：870000元/年

管理人员、工程人员、保安主管： 200元/人·月×40人×12月=96000元/年

保安人员、消监控：300元/人·月×239 人×12月=860400元/年 6、办公费用：90800元/年 （1）办公耗费：11600元/年 （2）通讯费：49200元/年

·电话费：200元/台·月×16台×12月=38400元/年 ·手机费：10800元/年

经理300元/人·月×1人×12月=3600元/年

综管部主管、客服主管、工程主管、保安主管 150元/人·月×4人×12月=7200元/年 （3）交通费：30000元/年 7、保安费用：130680元/年 （1）保安、消防耗材：23400元/年

（2）保安管理费：60元/人·月×149人×12月=107280元/年 8、清洁绿化费：120400元/年 （1） 清洁用具耗材：30400元/年 （2）垃圾清运费：60000元/年 （3）绿化租摆费：30000元/年

9、公共设施设备维护费：73200元/年 维护费：19000元/年 电梯年检费：60200元/年 市政管道排污费：9000元/年 10、公共电费：1009000元/年 路灯、楼道灯系统：80000元/年 地下车库照明与排风：90000元/年 电梯运行费：640000元/年 生活水泵运行费：100000元/年 消防泵、排污泵：14000元/年 弱电智能化：85000元/年 11、公共水费：28000元/年

清洁用水：20000元/年 其它用水：8000元/年 12、社区活动费：20000元/年 13、固定资产折旧费：58171元/年 14、递延资产折旧费：23800元/年

15、不可预计费（前14项之和的1%）：136808.84元/年 13680884×1%=136808.84元/年

16、管理费（收入的6%）：893535.3元/年 14892255.1836元×6%=893535.3元/年 17、税金（收入的5.56%）：828009.4元/年 14892255.1836元×5.56%=828009.4元/年 （三）第一年盈利：2850717.64元/年

收入18389955.18元－支出15539237.54元=2850717.64元

三、物业管理测算说明及分析

（一）交付领房布置费、开荒清洁费由开发商按实承担。 （二）在园区交付前开发商按规定依法无偿提供园区总建筑面积3‰的物业管理办公用房、4‰的经营用房，并提供相应的员工宿舍。 （三）物业管理用房、员工宿舍由开发商负责装修完毕移交至物管公司，员工宿舍并配置必要的生活设施，如空调、床铺、衣柜、桌椅、电视机等。

（四）物业服务收费标准：别墅8元/平方米.月，商业用地,10元/平方米.月，多层2元/平方米.月,高层3元/平方米.月，车位300

元/平方米.个。

（五）第一年收支相抵盈利：收入18389955.18元－支出15539237.54元=2850717.64元

（六）收入测算说明及分析

物业管理服务费用收入：在测算中第一年住宅入住率按85%计，商铺和综合办分楼入住率按85%计。 （七）支出测算说明及分析 1、人员工资：参照目前我司标准。

2、福利费及社会统筹保险的测算：按国家有关政策执行。 3、工作餐费测算：按我司的制度执行。

4、绿化养护费：因第一年绿化养护还处于保养期，在测算时，只考虑办公楼大堂及其他共用部位的绿化租摆费；同时在第一年的测算中未配置绿化工。

5、公用设施设备维护：因第一年大部分设备处于维保期，维保费用相对较低。随着时间的推延，设备的维保费将遂年增加。 6、其余的费用（如管理费、税金等），按国家有关规定执行

第十二章 项目物业管理便民服务

（一）服务宗旨

绿城物业倡导以人为本的物业管理与服务，接触的业主由于文化修养、社会背景、工作职位、家庭环境等因素，层次必然参差不齐，对服务的要求也不同。绿城物业提出【广城花园】业主服务的核心是“使

每一位业主享受个性化的服务”。个性化服务宗旨：提供种类齐全的服务项目，内容涵盖业主日常的衣、食、住、行、用等方面。首先追求社会效益，其次是经济效益；开展尽可能多的无偿服务，坚持以保本原则，提供力所能及的有偿服务；联系专业服务企业，尽可能多的提供各种类型的服务；明确责任，保证服务项目落实。 （二）公共服务项目（费用已纳入物业管理服务费）

1、协助公安部门维护小区内的公共秩序，实行24小时保安值勤、义务消防和小区交通道路管理； 2、24小时保安电视监控； 3、紧急呼救服务；

4、消防、报警系统维护服务；

5、公共场所保洁，生活垃圾收集和清运； 6、公共绿地园艺的培植和保养； 7、档案资料管理；

8、房屋共用部位和共用设施设备的维修和养护，确保公共设备设施的正常运行。

（三）免费代办及便利服务项目

1、受理业主投诉并为业主提供以下服务：

（1）留言转达 （2）常用电话号码查询 （3）飞机航班查询 （4）火车、汽车时刻查询 （5）周边公交线路查询 （6）叫醒、提醒服务 （7）失物招领 （8）电话及访客留言转告 （9）临时代为保管小件物品 （10）临时借用雨伞

2、代叫出租车

3、代收代缴水、电费，有线电视收视费 4、代办报刊订阅和收发、邮件收发 5、代订生日蛋糕和花篮 6、代订牛奶 7、代办预订客房 8、代办订餐 9、代办保险 10、代聘司机 11、代聘私人保健医生 12、介绍保姆、代请钟点工 13、代聘摄像、摄影 14、代订车、船、机票 15、代聘装璜设计、施工单位 16、物业咨询服务

17、组织业主联谊、文化、体育活动 18、组织社会公益活动 19、安全用电常识宣传 （四）有偿服务项目 1、商务服务：

（1）复印 （2）传真 （3）电话 （4）打字、打印邮件 （6）设立电子信箱

5）收发电子 （2、园区内物品搬运； 3、机动车辆（轿车）清洗；

4、四季花卉供应及代为养护、代租花卉； 5、代订代送饮用水； 6、代办行李托运； 7、代理房屋租赁、转让； 8、业主自用部位的各项维修服务

第十三章 项目物业管理服务标准

（1）每年一次对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划,组织实施； （2）白天有专职管理员接待住户,处理服务范围内的公共性事务,受理住户的咨询和投诉；夜间有人值班， 处理急迫性报修，水、电等急迫性报修半小时内到现 场； 综合管（3）管理规章制度健全，服务质量标准完善，物业管理档理 案资料齐全； （4）公开服务标准、收费标准; （5）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理； （6）全体员工统一着装，佩带胸卡，持证上岗； （7）建立起应对各种公共突发事件的处理机制和预案，一旦发生，随时投入运行。 （1）楼房及小区内共用部位共用设施设备的日常养护和小房屋及修，执行《房屋及其设备小修服务标准》； 小区共（2）保证护栏、围墙、小品、桌、椅、楼道灯、绿化设施用部位等公共设施、设备正常使用； 道路、甬路、步 共用设 道、活动场地达到基本平整，边沟涵洞通畅； 施设备（3）确保雨水、污水管道保持通畅，定期清淘化粪池、雨日常维水井，相关设施无破损； 护 （4）负责小区智能化设施的日常运行维护； 绿化 按市园林局规定的《二级养护标准》养护。 （1）有健全的保洁制度，清洁卫生实行责任制，有明确的分工和责任范围； （2）设定垃圾集纳地点,并每日将服务范围内的垃圾归集到垃圾楼、站,对垃圾(专用)楼、站、箱、道 、 桶及垃圾进行管理； 保洁 （3）每日对保洁服务范围内的区域进行一次清扫，做到服务范围内无废弃杂物； （4）对楼梯间、门厅、电梯间、走廊等的门、窗、楼梯扶手、栏杆、墙壁等，进行一周一次清扫; （5）按政府有关规定向服务范围内喷洒、投放灭鼠药、消毒剂、除虫剂； （6）在雨、雪天气应及时对区内主路、干路积水、积雪进行清扫。 （7）发生突发公共卫生事件时，迅速组织人员对物业的共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒，维持正常的生活秩序。 （1）相对封闭：做到小区主要出入口昼夜有专人值守，危及人身安全处有明显标志和防范措施； （2）维护交通秩序：包括对机动车辆和非机动车辆的行驶公共秩方向、速度、临时停放位置进行管理，保持车辆行驶通畅； 序 （3）看管公共财产：包括楼内的门、窗、消防器材及小区维护 的表井盖、雨箅子、小品、花、草、树木、果实等； （4）制定发生治安案件、刑事案件、交通事故的处置预案；发生时，立即采取措施，并及时报警和配合公 安部门进行处理。 （1）有健全的机动车、非机动车存车管理制度和管理方案； 停车管（2）对进入小区的机动车辆进行登记发放凭证，出门凭证理 放行； （3）保证停车有序，24小时设专人看管；有发生紧急情况预案； 消防管（1）有健全的消防管理制度，建立消防责任制及火灾消防理 预案； （2）消防设施有明显标志，定期对消防设施进行巡视、检查和维护； （3）定期进行消防训练，保证有关人员掌握消防基本技能。 （4）发生火灾，及时报警，协助消防人员疏散、救助人员等。 （1）主梯24小时不间断运行； （2）电梯维修服务标准执行京房地修字[1998]第799号文电梯 件规定。 （3）一旦发生电梯停电关人、夹人等危险情况时，迅速组织救助。 （1）有健全的装修管理服务制度； （2）查验业主装修方案，与业主、施工单位签定装修管理协议，告知业主装修注意事项； 装修管（3）装修期间，对装修现场进行巡视与检查，严格治安、理 消防和房屋安全管理；对进出小区的装修车辆、 服务 装修人员实行出入证管理，调解因装修引发的邻里纠纷； （4）业主装修结束后，进行检查。对违反装修协议的进行处理，问题严重的报行政管理部门； （5）及时清运装修垃圾，集中堆放时间不超过三天。