一、部门职责及机构设置情况

一、部门职责及机构设置情况

内设办公室、优抚安置办、救灾救济办、婚姻登记办、社会事务办,基层政权民间组织管理办、福利福彩办等十个部门和低收入核对中心(副科级)。有干职工26人，其中行政编制11个,参公编制5人，事业编制10个;离退休人员1人。

主要职责：负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责全市军队离退休干部、退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部、军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；负责农村自然灾害救济工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设；负责农村优抚户、贫困户的扶持；指导城乡基层政权建设；负责行政区划和地名工作；拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施，指导全市福利机构的建设和管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保护工作；贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策；指导全市福利彩票发行工作，确保福利彩票安全运行、健康发展，负责本级福彩公益金的管理和使用。

二、2017年度部门决算表

公开8张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格以文件形式一并公开。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）部门决算的总体情况

1、年度收支决算情况。2017年度，收入合计6115.78万元，其中：预算拨款5130.22万元，支出合计4750.22万元，上年度结转815.79万元，累计结转2181.35万元。

收入决算情况说明：与上年对比，上年收入合计4794.24万元，增加1321.54万元，增加27.56%，主要原因是本年社会福利经费较去年增加483.9万元；福彩公益金项目较去年增加170万元；残疾人事业拨款较去年增加79.3万元；自然灾害生活救助较去年增加197万元；社会救助较去年增加300万元等。

支出决算情况说明：支出合计4750.22万元，比上年4817.6万元减少67.38万元，减少1.4%，原因是临时救助和特困人员救助供养支出减少。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度公共预算财政拨款支出合计3985.62万元①基本支出3985.62万元；②项目支出0万元，占本年支出的83.9%。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年度公务接待21.9万元，共接待批次96批，接待人次1410人，比上年同期的29.74万元减少7.84万元，减少26.36%。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按韶山市下达的控制数执行，未超标。

4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出313.32万元。比2016年机关运行经费支出358.94万元减少45.62万元，降低12.7%。主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。收入合计482.48万元，支出合计252.48万元，上年度结转230万元。

6、预算绩效说明：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，其中工资福利支出209.6万元，商品和服务支出548.58万元（其中专项支出538.78万元），对个人和家庭的补助16.1万元。本级支出774.3万元，无结余。全年总支出4750万元。

7、行政运行和人员经费预算拨款177.5万元。这些资金保障了人员的基本工资与福利待遇，通过保障经费，促进各项工作的正常运行，工资福利支出较上年增加18%，全体职工满意度为100%。对个人与家庭的补助支出拨款16.1万。较上年度降低30%，这主要是因为退休人员经费已经移交社保局，相关的资金已由社保局发放。商品与服务支出预算安排548.58万元，本年度专项资金全部专款专用按进度及时发放资金的发放，进一步改善我市优抚对象、困难群众生活质量。社会公众满意度为98%

8、无公务车辆。

9、政府采购服务包含采购服务60万，工程30万，货物40万元。一共政府采购130万。

10、公开内容不涉密。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。