内审（体系）检查表
序号：1 COP 过程 支持/管理过程 输入 输出 绩效指标 体系文件 满足顾客的要求（合同评审表） 三日内将评审结果提交给顾客 项目计划达成率≥99% 标准 条款 5.2 5.2 5.4.1 7.2 6.2.2 7.1.2 7.5.1，7.5.4 8.2.1 4.2.3 4.2.4 审核发现、审核记录 评价 COP1：顾SOP1 文件记录管理1.顾客订单 客要求MP1：经营计划 2.库存 评审 3.物资到货情况 4.技术协议及相关信息 5.顾客特殊要求 6.公司经营计划 HW/QP-A04顾客相关过程控制程序 注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期：
1
内审（体系）检查表
序号：2 输入 1. 顾客要求 2. 合同 3. 顾客技术协议 4.顾客提供的技术文件 5.法律、法规 输出 绩效指标 符合顾客要求的工艺文件 项目按时完成率100% 工艺文件无差错； 体系文件 HW/QP-A05过程设计和开发管理程序实HW/QP-AO9验室管理程序 标准 条款 5.4.1 6.2.2 7.3(除7.3.2.1 7.3.3.1) 7.6 4.2 审核发现、审核记录 评价 COP 支持/管理过程 过程 COP2：COP1：顾客要求评审设计开COP3：产品生产 发 SOP4设备工装管理SOP5采购和供应商管理 SOP6产品的标识和可追溯性 SOP7产品防护和库存管理 SOP8监视和测量装置的管理 SOP9产品监视和测量 SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析 注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期： 2
内审（体系）检查表
序号：3 支持/管理过程 输入 输出 绩效指标 生产计划准时完成率≥99%/岗位能力评定合格率≥90％/文件无差错/记录保存完好 离职率≤20%/培训有效性≥90%/工作环境满足质量活动要求/环境设施良好率≥95％ /设备工装完好率≥95%/设备/工装维修计划完成率≥99%/材料、协件到货准时率100%/进货产COP 过程 COP3：产品生产 体系文件 HW/QP-A06采购控制程序 Y/QD-A/0-04 供方管理规范 HW/QP-A12不合格品控制程序 HW/QP-A13 纠正和预防措施控制程序 标准 条款 5.4.1 7.4 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.3 ４.2.3 4.2.4 审核发现、审核记录 评价 SOP1 文件记录管理/ SOP2人力资源管理/ MP2：管理职责 SOP4设备工装管理SOP5采购和供应商管理 SOP6产品的标识和可追溯性 SOP7产品防护和库存管理 SOP8监视和测量装置的管理 SOP9产品监视和测量 SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析 1、顾客要求 1、 供方2、供方考察评审表 资料 2、 合格3、采购计划 供方登记 4、采购品验3、 采购证 计划 5、供方管理与业绩 品合格率≥95% 注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期：
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内审（体系）检查表 HW/QR-Z-14-01 COP 过程 COP3：产品生产 支持/管理过程 输入 输出 1. 符合图面/规范的产品 2. 符合订单需求的产品 3.符合顾客特殊要求的产品 4. 过程符合顾客要求 序号：4 绩效指标 产品状态标识正确率100％ 检验状态标识正确率100％ 消除因产品防护不当造成的损失/仓库管理无差错 体系文件 HW/QP-A07制造过程控制程序 标准 条款 5.4.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.5 7.6 8.1.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.2.3 4.2.4 审核发现、审核记录 评价 1. 市场部订单 2. 顾客的特SOP1 文件记录管理/ 殊要求 SOP2人力资源管理/ 3、作业指导书 MP2：管理职责 COP3：产品生产 SOP4设备工装管理SOP5采购和供应商管理 SOP6产品的标识和可追溯性 SOP7产品防护和库存管理 SOP8监视和测量装置的管理 SOP9产品监视和测量 SOP10不合格品控制SOP11纠正预防措施MP5数据分析 S/QD-A/0-5标识和可追溯性控制 HW/QP-A08过程监视和测量程序 HW/QP-AO9 实验室管理程序 HW/QP-A12不合格品控制程序 HW/QP-A13 纠正和预防措施控制程序 S/QD-A/0-12 产品防护控制办法 注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期：
4
内审（体系）检查表
序号：4 COP 过程 COP3：产品生产 支持/管理过程 输入 输出 绩效指标 1. 符合图面/规范的产品 2. 符合订单需求的产品 3.符合顾客特殊要求的产品 4. 过程符合顾客要求 体系文件 标准 条款 5.4.1 6.2 6. 3 6.4 7.1 7.5 7.6 8.1.1 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4.2.3 4.2.4 审核发现、审核记录 评价 S/QD-A/0-O9 生产计划管理办法 S/QD-A/0-13 SOP2人力资源管理/ 生产应急控MP2：管理职责 制计划等 COP3：产品生产 Z/QD-A/0-02 SOP4设备工装管理工序质量控SOP5采购和供应商管制点管理办理 法 处置率为Z/QD-A/0-04 SOP6产品的标识和可100% 追溯性 首件及制程SOP7产品防护和库存纠正预防检验办法 管理 措施的完Z/QD-A/0-05 SOP8监视和测量装置成率≥成品检验管的管理 100% 理办法 SOP9产品监视和测量 Z/QD-A/0-03 SOP10不合格品控制原材料检验SOP11纠正预防措施办法 MP5数据分析 Z/QD-A/0-06 测量系统分析(MSA)规范 等 注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期： 1. 市场部订单 2. 顾客的特殊要求 SOP1 文件记录管理/ 3、作业指导书 定期校准计划的完成率100%/检验批次完成率100％交付产品退回率≤1‰不合格 5
内审（体系）检查表
序号：5 COP过支持/管理过程 程COP COP4：产SOP6产品的标识和可品交付 追溯性 SOP7产品防护和库存管理 SOP10不合格品控制 SOP11纠正预防措施SOP1 文件记录管理 输入 1. 订单、合同 2. 运输合同 1. 顾客的要求 2. 市场信息反馈 3. 顾客满意度调查等信息 4. 法律法规要求 输出 绩效指标 1.准时交付合格的产品 2.发货清单 顾客满意 产品准时交付率100% 超额运费≤5％ 体系文件 标准 条款 5.4.1 7.2.3 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.3.3 8.3.4 8.4 8.5 4.2.4 审核发现、审核记录 评价 COP5：顾SOP10不合格品控制客反馈SOP11纠正预防措施管理 MP5数据分析/MP6持续改进 SOP1 文件记录管理 HW/QP-A04 与顾客有关过程控制程序 HW/QP-A10 顾客满意度管理程 序 HW/QP-A14 顾客抱怨处理程序 HW/QP-A13 纠正和预防措施控制程序 顾客投诉Y/QD-A/0-01 及时处理订单交期达成管制率100%； 办法 2售后服Y/QD-A/0-02 务满意率顾客抱怨处理规定 ≥95％； Y/QD-A/0-03 3顾客满销售服务管理办法 意度≧85Y/QD-A/0-05 分 顾客财产管理制度
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期：
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内审（体系）检查表 HW/QR-Z-14-01 COP过程COP 高官层 办公室 支持/管理过程 MP1：经营计划 MP2：管理职责 MP3内部审核 MP4管理评审 MP5数据分析 MP6持续改进 SOP1 文件记录管理/ SOP2人力资源管理/ MP2：管理职责 输入 输出 绩效指标 体系文件 HW/QP-A01 文件控制程序 HW/QP-A5 内部审核程序 质量手册 标准 审核发现、审核记录 条款 4.1 。 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5. 5.6 6.1 6.3 6.4 序号：6 评价 1. 顾客订单 顾客满意 项目计划2. 库存 达成率≥3. 物资到货99% 情况 岗位能力4. 技术协议评定合格及相关信息 率≥90％ 5. 顾客特殊内审不符要求 合项整改6. 公司经营及时率计划 100% 管理评审问题的整改率90%的完成 部门统计报表提交及时率100% 公司改进项目完成率≥90%
注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期：
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内审（体系）检查表
序号：6 COP过程 高官层 办公室 支持/管理过程 MP1：经营计划 MP2：管理职责 MP3内部审核 MP4管理评审 MP5数据分析 MP6持续改进 SOP1 文件记录管理/ SOP2人力资源管理/ MP2：管理职责 输入 输出 绩效指标 体系文件 标准 条款 4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5. 5.6 6.1 6.3 6.4 审核发现、审核记录 评价 1. 顾客订单 顾客满意 文件无差HW/QP-A01 2. 库存 错 文件控制程序 3. 物资到货记录保存HW/QP-A5 情况 完好 内部审核程序 4. 技术协议 质量手册 及相关信息 5. 顾客特殊要求 6. 公司经营计划 注：评价栏内填写严重不符合或一般不符合结论。 审核员∕日期：
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