全套规章制度

名称 页数 质量管理制度 ----------------------------------1~2 采购物资管理制度 ----------------------3 进货检验制度 ---------------------------------4 半成品成品出厂检验制度 ---------------------5~6 检验员岗位责任制 ----------------------------------7 工艺装备管理制度 ----------------------------------8 生产工艺管理制度 ----------------------------------9 设备维护保养管理制度 ----------------------10 计量管理制度 ----------------------------------11 技术文件管理制度 ----------------------12 教育与培训制度 ---------------------------------------13 文明生产管理制度 -------------------------14 质量考核奖惩制度 ---------------------------------- 15~16 安全卫生管理制度 ---------------------------------------17 产品售后服务制度 --------------------------18 产品标识的规定 ---------------------------------------19 分供方评价与管理制度 ---------------------------------------20 原材料进厂检验制度 ---------------------------------------21 工艺文件管理制度 ---------------------------------------22 原材料,外构件采购管理制度 ---------------------------------------23

设备管理制度 --------------------------------------24 外协加工件质量管理制度 ---------------------------------------25 检测仪器管理制度 ---------------------------------------26 文档档案管理制度 --------------------------------------27 工艺文件编写、审批更改制度-------------------------28 工艺纪律及考核办法--------------------------------------------------29

质量管理制度及考核办法

一 、目的

为了加强厂的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。

二 、适用范围

适用于本厂内部全体职工。

三 、考核办法

质检科和厂决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有处罚由质检科报厂长办公室审定，厂长批准，全厂通报公布。

四 、具体内容

1、技术科

产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予20元以上的处罚 工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。若因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。

车间负责人要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给予20元以上的处罚。

技术管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。对于车间提出的技术问题，原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予20元以上的处罚。 在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。 对产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审查，若因审查不仔细或延误时间，造成影响的，对责任者给予10元以上的处罚。

要做好厂产品标准、验收标准、产品说明书等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责任者给予100元以上的处罚。 2、质检科

秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。

质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。

质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。

验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。

质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。

对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件检验）报告，确保质量审核可靠。违反上述规定，责任者给予30元处罚。

质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足厂生产经营管理的需要。若出现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等情况，对责任者给予20元处罚。 质检科要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因。并做好质量信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予10元处罚。

计量员要按周期，对通用检具进行检定，保证计量准确、可靠，并要及时修理失准通用检具；若出现一次（一把）按周期漏检，对责任者给予20元处罚；若出现因计量失误造成产品质量事故，对责任者给予50元以上的处罚。

计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。每年接受县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见，若因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。

要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。台帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。若出现上述规定中的管理混乱，对责任者给予20元处罚，造成损失，按损失价值的赔偿。

3、供销科

采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购，对于责任者给予处罚；未经审批乱采购，造成损失，按损失价值的给予处罚。

进货物资进厂后，必须在四小时内报检，生产急需立即报检，对于首批供货的厂家、品种须向质检科说明；报检时要求准确说明厂商、名称、型号、数量。若因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量问题，对责任者给予30元处罚。

采购物资进厂，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单等) 对于外协、外购不合格产品，本县的要在当天内退出库房。违反上述规定，每起对责任者给予20元处罚。

在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协、外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。要求每季度清理一次，若出现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者给予20元以上处罚。

进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。没有完成上述要求，对责任者给予20元处罚。

要建立合格供方的档案，存有合格供方名单、外协件采购（定做）合同等，缺少一个厂商的档案，对责任者给予20元处罚。

销售要建立销售台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定，每起对责任者给予10元以上处罚。

售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予30元以上的处罚。

4、生产车间 搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序，是质量保证的需要，由于现场质量管理不善，出现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者给予50元以上的处罚。

要保证工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。出现问题要及时进行修正。如因工装、模具出现质量问题，并得不到及时修正，对责任者给予30元以上的处罚。

管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者给予30元以上处罚。

车间之间的转序必须准确，如果没有经检验员验证，发生物料错误或者未完工检验，如型号不对、缺序或没检验，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失，按损失额度赔偿。

车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，违反上述规定，对责任者给予10元以上处罚；造成经济损失给予30元以上的处罚。 操作者要严格执行自检步骤，防止不合格品发生，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额度 操作者要文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中摆放有序。违反上述规定，每人次给予20元以上的处罚；造成工件损失，责任者要承担。 下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失，若未经检查或发现问题仍流入下道工序，发生质量问题，本操作工序负有连带责任，同时对责任者给予20元以上的处罚。

操作者在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。若对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等，对责任者给予30元以上的处罚。

操作者对后面工序提出的质量反馈，要积极作出反应，认真进行服务和改进，如果不能对自己的工作质量负责，推脱、拖延等，对责任者给予20元以上处罚。 操作者要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质检员已指出的质量问题，要坚决杜绝。若发生此类质量问题，对责任者给予加倍处罚。

操作者要认真接受技术员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。若对技术员、质检员有打骂行为，除给予30元以上的处罚外，给予下岗处理。

操作者领用的计量器具，要按周期接受计量室的检定。若在接到检定通知十日内不送检，按拒检处理，对责任者给予20元处罚。

在对各生产车间的工艺纪律执行情况进行检查时，发现未达到要求时，对车间主任给予20元处罚。

5、其它部门

其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行，对违规者处罚按厂的有关规定执行。

各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为处罚，其领导责任，报请厂长追究。

本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者下岗处理。

采购物资管理制度

一、企业生产技术科根据物资的技术标准，并根据对扣件生产过程的影响程序，将采购物资分重要物资和一般物资。

二、分供方的评定，供销科根据采购物资的标准，通过同类物资不同供方相关信息的比较，初审候选分供方名单，然后由供方根据图样和标准要求提供适量的样品，进行测试和试用，结果反馈供销科，对重要的物资的分供方应组织有关人员，进行实地考查，或由分供方提出质量保证能力的书面材料。经对物资的测试和实地考查合格的供方，经主管厂长批准方可作为合格分供方，供销科编合格分供方名录。 三、采购计划与执行

供销科根据月生产计划对材料和配件的需求，考虑材料的实际库存，安全库存，经济采购批量等因素、编制月采购计划，经厂长批准后作为采购的依据。供销科根据采购计划，按照物资的标准从合格分供方采购。

四、采购物资的验证上，采购物资到厂后由质量检验科按，《原材料、外购件入厂检验制度》进行检验，并填《原材料进厂验证记录表》。 五、分供方的监控

质量检验科负责记录分供方每批货的质量状况，每月汇总一次，结果提交供销科，供销科每半年以质量、交期、服务、价格等方面对供方进行周期评估，对于同一供方同一产品连续出现不合格，产、应分析原因采取措施予以纠正。如质量无明显改正，取消该产品合格分供方单位.

进货检验制度

QT-36 1. 根据厂内有关规定进货和验收，并做好记录，检验工作由质检科所属的检验室执行。

2. 铸造原辅材料按照国家标准或厂内标准进行各项性能指标的验收检查。焦炭、废钢硅铁锰铁等四种原材料需进行进厂检验，其余原材料如造型砂、石灰石、煤等，均按规定购入。

3. 进货应根据有关标准严格验收，凡购入的焦炭、废钢、硅铁、锰铁供方必须提供样品和成分报告，应符和本厂标准，且样品经分析合格，方可进货。并经检验员检查样品后方可确认合格与否。 4. 进厂的原材料，还需经抽样化验或检查，与样品相符允许入库，否则检验部门有权拒收，并责令采购部门退货。

5. 外协件外购件检验，按合同规定的产品技术条件和验收标准，并检查协作厂的质量证明及合格证。

6. 凡入厂的外协件外购件，供销部门应填写外协外购件检验申请单，未经检验人员检查，不能入库，保管人员应做好隔离工作。 7. 凡交检的外协件，，检验员按厂标准规定的技术文件，图纸和验收标准严格进行入库前检查。

8. 外协件外购件检验后，检验人员要填写检验通知单，通知供销部门、保管人员、财务部门办理入库或退货手续。

9.检验人员设台帐，对外协件外购件的检验记录应与编号相符合，以便备查。

10. 凡代用的原材料、辅料、外购件在为履行代用手续前，一律不准投入使用。

半成品 ﹑成品、产品出厂检验制度

QT-34 一. 工序产品（半成品）的检验

1. 凡车间生产的半成品，规定检验的，要由生产人员自检后，分型号、规格、数量码放整齐，填写《检验记录》。

2. 检验员按工艺要求和检验规程，认真检验，不合格按不合格品程序规定要求执行。检验人员应对错检和漏检负责。 3. 检验人员监督工艺纪律的实施及自检职责的执行，若发现违规行为，按“质量管理奖惩制度“执行。

4. 检验员应熟悉和掌握控制点的质量特性要求及检测方法，按规定做好抽检和验证工作，填写记录。

5. 检验员按规定要求填写各项记录，记录有质检科保管。 二. 成品检验；

1. 成品由车间最终生生产人员，自检合格后，分型号、规格、数量码放整齐，填写《检验记录》。

2. 检验员验收时严格按照有关标准及检验规程进行检验，并填写检验报告。检验员对错漏检验负责。 3. 检验的不合格品按“不合格品程序”执行。

4. 在包装入库前，必需由检验员检验合格后，方可入库。

5. 检验合格的成品，必须当日入库，应与未检品隔离。 6. 质检科必须及时了解质量情况，以便采取措施控制质量，并避免错漏检。

7. 当发生质量问题时，除执行“质量管理奖惩制度”外，质检科在了解情况后，建议厂长开质量分析的会议，也可作为管理评审的输入。 三.产品出厂检验:

1.产品出厂前应检查原材料进厂检验、过程检验、成品检验是否合格。

2.确定以上检验过程合格后,由质检科负责按照GB15831-2006标准中规定的出厂检验项目进行抽查检验.检验合格后填写\"产品出厂检验合格证\"加盖印章.合格证内容:1.生产厂名2.商标3.产品型号4.数量5.生产日期6.检验员印记.填写完成后由车间组织包装(产品包装上应注明1.生产厂.2产品型号.3许可证号标记和编号.4数量)包装应牢固.

3.检验不合格,应及时汇报主管领导组织各部门对该批产品不合格原因进行分析,对出现的质量问题进行追溯.如可返修及时进行返修,如不可返修按不合格品处理,并追纠有关人员责任.

质管人员质量职责

1. 负责按本岗位验收标准检验，检查工作。 2. 成品检查验收按检验细则 要求执行。 3. 严格按检查标准和管理制度工作，坚持原则，不讲面子,面对不合格品敢于做处理。

4. 检验工作要做到科学、公正、不送人情，不弄虚作假不虚报、不瞒报、不漏检。

5. 及时向负责人反映质量情况，对重大质量问题，及时汇报并提出自己的分析意见。

工艺装备管理制度

QT-41

为了保证工厂产品质量，对工艺装备管理规定如下：

1.工艺装备包括各种型板、 夹具、造型砂箱等。 2.要由专人妥善管理，不得外借。防损坏，防丢失，防锈蚀。

3. 车间在使用中发现工艺装备损坏或精度不能保证产品质量

要求，要及时汇报修理。修理后的模具经检验合格后方可 使用。

4.做好工艺装备的储备工作，保证生产有序进行。

生产工艺管理制度

QT-45 一. 总则：

1. 工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、低耗、和安全生产的重要保证手段。未经生产技术部门批准，不得更改，删除。

2.工艺工作应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态

度，不断提高工艺水平，为生产服务。

3. 工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化，工装标准化，通用化的原则。 二. 制度：

1.对控制点工序能力指数达不到规定要求时，及时进行分析，针对存在

的问题采取改进措施。

2. 监视各控制点，定期审核各控制点的工序能力。

3. 工艺人员要及时汇总各控制点的质量信息，递交有关质量管理人员。

4. 要严格按照工艺流程、工艺卡进行生产。 5. 要定期召开工艺修改及整顿工作会议。

6. 制定工艺发展规划，开展工艺技术攻关，工艺研究与试验。

三、考核办法：

从制定生产工艺开始到生产产品的检验部门和实施生产的车间必须遵守本制度，具体考核项目及办法如下：

1、工艺文件的编号，审批，更改，保管和发放是否符合程序要求。 2、工艺技术文件，图样的完整，正确，统一，清晰。 3、严格按各工艺要求制定检验标准，贯彻检验制度。 4、供应原材料质量。

5、按工艺，图样和标准要求进行生产。

各部门互相制约，对不适合条款及时更正，考核时间由厂领导决定、组织.

设备维护保养管理制度

QT-42

为了保证产品的加工精度及正常的生产秩序，特制

定如下设备维护保养制度 。

一. 设备的使用应严格按着操作规程进行，实行专人负责，定级定人。

二. 严格按照设备的使用说明，对设备定期保养维修，主要生产设备的班次保养有操作者进行，一级保养有车间统

一安排，尽量减少操作人员的停机时间，对设备的保养维修，力求精益求精，一丝不苟。

三.对于生产中设备出现的问题应及时就地解决，要求迅速合理。

四. 由于设备的长期失修而引起的产品质量低劣而又无改进措施，要在追究当事人责任 。

全厂设备执行预防为主，维护保养与定期维修并重。保证设备的正常运转，为产品质量提供可靠保证。

计量管理制度

QT-43 一. 总则：

为了贯彻执行国家计量法的有关规定，改善经营管理，推动我厂技术

进步，提高产品质量，降低消耗，提高经济效益。 二. 计量管理办法及实施细则：

1. 认真贯彻执行国家有关的计量法规法令，提高计量工作人员及全厂

职工对计量工作的认识。

2. 严格按照国家规定进行周检，保证计量器具精度合格。 3. 建立健全各种计量器具的台帐。 三. 计量器具配备使用维护保养制度。

1. 计量器具的配备必须根据工艺文件的要求配备，但要满足工艺文件

中的要求。

2. 根据各种不同计量器具使用说明书的有关规定进行使用、维护和保 养。

3. 要严格遵守计量器具的使用规则，计量器具要专门维修计量器具的

部门进行维修。 四.计量器具的周期检定制度：

1. 专职计量人员必须在器具的周期前一个月送计量部门检定，不能送

检的要提前申请计量部门来人检定。

2.属强制检定计量器具受检率达100％，非强制检定的根据生产合理安

排受检率达95％以上。 技术文件管理制度

QT-44

－、总则：工艺文件是工厂指导生产，加工制造和质量管理的技术依

据，为确保文件在质量保证中的重要作用，严明纪律，保证生产正

常运行，特制定本制度。

二、生产技术科对技术文件底图（包括原件）要进行归档，要建立技术文

件目录，做好归档、保管和保密工作。 三、更改制度：

文件更改不得降低产品质量，也不得违背有关标准和规定。更改应履

行审批手续。

进行更改部位的图线、数字、文字符号等、应清晰、完整、正确、统 一。

本厂产品的技术文件，更改权属于生产技术科，其他部门或个人无权

更改。 四、归档制度：

归档的技术文件必须收集完整、归档技术文件要格式统一，纸张优

良，字迹工整，图样清晰，手续完整。

教育与培训制度

QT-37

1. 应加强对设备管理重要性的宣传教育，提高操作工人正确使用维护设备的自觉性，树立爱护设备的主人翁思想。 2. 要定期对管理工作的领导和管理人员进行培训，厂长生产副厂长等应积极参加培训及考试。

3. 设备管理教育和培训要有计划，要制定教育培训内容，分期分批组织设备技术理论及操作技术，并定期对工人进行技术考试。

4. 通过对操作工人培训，使其达到“三好” 、“四会” 、“五项纪律”、“四项要求”： 三好：管理好、用好、修好

四会：会使用、会保养、会检查、会排除故障 五项纪律：

1. 实行定人、定机、凭操作证使用设备； 2.经常保持设备整洁，按规定加换油； 3.遵守操作规程； 4. 管理好工具及附件；

5. 发生故障及时排除，自己不能排除的要立即通知维修工排除。

四项要求：整齐、清洁、润滑和安全。

文明生产管理制度

QT-35

为了搞好文明生产，定置管理，建立一个良好的生产秩序和文明整洁的工作环境，使工作环境能满足质量和生产需要。特制定文明生产管理制度：

1.生产和工作需要的物品，应本着有利、方便生产和工作的要求，科学的固定位置，合理摆放，工作地点布置要井然有序， 工作环境和劳动保护条件应能满足人身和产品质量要求。

2. 现场的原材料 、半成品和成品要按指定位置摆放整齐，并按规定标识，不得随意乱放。

3. 各种生产 、检测设备要维护保养好，生产工具及生产用品下班后按指定区域有序摆放，确保工地清洁、有序、安全。 4. 通道及运输路线不允许堆放物品，确保畅通。 5.凡与工作和生产无关的物品，要随时清理出现场。 6. 严格工艺纪律，认真执行工艺及各项规章制度，以高度的责任心和事业心进行生产活动。

安全防护和环境卫生管理制度

安全生产要树立质量第一、安全第一的统一思想，要严格按操作规程实施，不允许违章、杜绝人身与设备事故的发生，对危害性操作必须按规定佩带保护用品，违章者按条例进行处罚。

1. 安全生产的重点是电气、高温操作、电气线路、闸盒及各部位接头等一定要

达到规定要求，不能有侥幸心理。

对于炉前、浇注、退火等高温操作区域要认真执行操作规程，防止烫伤。

其他如清砂、打磨注意防范工作及砂轮打伤，铆合、试压要注意手的安全等。

2. 环境卫生使每个职工的义务，环境卫生的好坏关系到每个职工的

身

健康， 应实现厂内环境卫生干净、整齐。

3. 坚持安全卫生管理、改变厂容厂貌，纠正不安全的各种隐患，各车间、班组

都要做好自己辖区的安全卫生的自检自查自纠工作。自己不能完成的应报有 关负责人。

4. 为保证厂房的整洁，要加强废污处理工作，各车间的废料、废物

按

指

定

对 心

放，工厂组织定期清理。

5. 休息室不应堆放杂物，用完脏水不能乱倒。

6. 安全生产、美化环境、保持卫生是全厂职工的职责，人人必须遵守。

产品售后服务制度

QT-46 在市场竞争日益激烈的情况下做好售后服务工作，及时走访用户，接收信

息反馈成为当今市场不可忽视的重要环节，为更好的为用户服务特对这项工作做如下规定，以适应和满足市场的需要。

一.树立用户至上，为用户服务的经营思想，做到售前有问必答，售后对产

品负责的正确思想。

二.对用户提出意见要虚心听取，认真解答，帮助用户解决困难，产品实行三包 。

三. 走访用户，本省用户要做到每年走访一至两次，对外省用户处一年走访一次外，还要每季度发函一次征询，听取意见，确定顾客的新要求、期望及企业改进方向。不断改进售后服务，保持与用户的密切联系。

四. 对用户的意见要由专人处理，回信、回电要认真，应及时填写《用户意见处理表》 。

五.对于以上规定要认真执行，积极办理，以占有销售市场。

产品标识的规定

一.目的:

防止不同类别,不同检验状态的产品混用和误用,当有规定时,实现产品的可追溯性. 二.范围:

适用于采购产品,中间产品和成品的产品标识及检验状态标识. 三.职责:

1.质检科负责所有标识的制作,负责检验状态标志的使用,并对其有效性进行监控,负责确定产品的可追溯性要求及其实现方式.

2.仓库,车间负责所属区域内产品的标识及标识的维护,负责不同检验状态产品的分区摆放.

3.相关部门负责所属区域内的产品标识的维护. 四.工作程序:

1.采购产品的标识:

采购产品(原材料,配件等)进厂,仓管员负责将其放置于待检区,通知质检科进行检验,检验合格的产品,方可办理入库手续,由仓管员注明产品名称,规格,数量等.

检验不合格的产品由检验员放置于不合格品区. 2.中间产品的标识:

对生产过程中的中间产品,车间可使用\"产品标识牌\"等

标识其名称和各个工序的检验状态.设置了检验点的工序,加工后的中间产品,需放置于待检区,或放置待检牌,由检验员进行检验,检验合格后放置于合格区,流入下一工序. 检验不合格的由检验员放置于不合格区. 3.成品的标识:

加工完成的成品,按产品型号的不同分别放置于该型号的待检区,由检验员进行检验,检验合格的成品,由检验员填写\"合格证\"加盖印章,仓管员办理入库手续,按型号分别摆放. 检验不合格的成品由检验员放置于不合格品区. 1、产品出厂前应检查原材料进厂检验、过程检验、成品检验是否合格。

2.确定以上检验过程合格后,由质检科负责按照GB15831-2006标准中规定的出厂检验项目进行抽查检验.检验合格后填写\"产品出厂检验合格证\"加盖印章.合格证内容:1.生产厂名2.商标3.产品型号4.数量5.生产日期6.检验员印记.填写完成后由车间组织包装(产品包装上应注明1.生产厂.2产品型号.3许可证号标记和编号.4数量)包装应牢固.

3.检验不合格,应及时汇报主管领导组织各部门对该批产品不合格原因进行分析,对出现的质量问题进行追溯.如可返修及时进行返修,如不可返修按不合格品处理,并追纠有关人员责任.

五.标识的管理

由质检科负责所有标识的制作,并对有效性进行监控. 各部门负责所属区域内各类标识的维护,如发现标识有损坏.遗失等情况,需报标识部门处理.

原材料、外购件进厂检验制度

一、质量检验科是原材料、外购件进厂检验、把关的责任单位，全面负责原材料、外购件从进厂到入库的全过程质量控制。

二、进厂的原材料，外购件进厂后必须经专职质量员，按相应的标准，进行入厂检验，检验合格的，填写原材料、外购件“采购质量检验记录”表，方可入库。

三、不合格的原材料、外购件、不准入库，要由供销科组织退货。

四、仓库保管员对物资的包装，品种规格，牌号等进行认真核对、确认无误，方可填写原辅材配件入库表.

工艺文件管理制度

一、工艺文件是工厂指导生产，加工制作和质量管理的技术依据，为了确保工艺文件在生产中的作用，严明工艺纪律，保证生产的正常运行，特制定工艺文件

管理制度。

二、工艺文件必须符合生产过程的工艺技术要求。 三、工艺文件管理归厂办公室，对技术文件进行登记管理，作好归档、登记、保管收发等各项工作，并建立工艺文件登记目录。

四、工艺文件在生产中要经过生产实践的考验，并不断的进行完善和改进。

五、工艺文件的处理，因产品改型、转产、停产等原因而失效注销，经厂长同意，可以封存处理。 六、工艺文件的更改是应该有利于产品质量的提高，并符合相关标准的规定，更改时必须填写更改通知单，严格履行审批手续，更改部分的图线、数字、文字、符号等、应清晰、正确。更改权属生产技术科.

原材料、外购件采购管理规定

一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须调配严把材料入厂关。

二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料、外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保质保量的完成采购任务。 三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资《合

格分供方名录》，合同经过评审负责签定供货合同。 四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用进行评审。

五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用进行质量评估，负责对进厂的原材料、外购件进行质量把关。 六、厂长负责审批关于“供方的评定意见”，《合格分供方名录》，采购计划等。

七、原材料、外购件采购工作程序

由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。

八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量，每月一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。

设备管理制度

八、生产技术科是全厂设备的主管,负责对设备的购置,安装,调试,维修等项工作.

九、对全厂各种加工设备进行分类,并统一编号建立完整的设备台帐.

十、按规定每月组织各部门进行一次设备完好状况的检查. 十一、组织对全厂重大设备事故的调查分析处理.及时进行恢复

生产的检修,以保证生产上的需要.

十二、建立健全设备技术挡案,全厂主要设备建档率达到100%,主要设备的技术资料基本齐全.

十三、负责对新进厂的设备组织检查验收,检查中发现有问题的设备或备用配件不齐全,要及时与生产厂联系解决,及时做好验收设备的资料归档工作.

十四、按规定时间上报各种报表,做到及时无差错.

十五、根据设备状况和生产需要,按厂统一部署提出设备更新和改造计划,并组织实施.

十六、自制设备及外购设备的易损件,应正确齐全.

十七、为保证和提高设备修理质量.大.中修设备必须有修理方案,并做好修理前的准备,确定修理内容,制定关键零件,关键部件的修理工作,编制缺损件明细表,制定检验方法.

外协加工件质量管理制度

一、生产技术科负责外协件的设计图样，标准要求，设计图样经会签和审批、提交供销科。

二、供销科根据图样和有技术资料的要求，联系加工方，要对加工方的条件和业绩进行审查，选择有条件的外协单位，起草外协加工合同，经评审后，正式签定外协加工合同。

三、质量检验科对入厂的外协加工件进行检验，检验的依据是外协件的图样和相关标准技术要求，合格后方准入库。 四、仓库保管人员对外协件的名称、规格、数量进行认真核实，确认无误，填写入库单.

检测仪器.设备管理制度

一.检测仪器.计量设备统一由质量检验科分类,并建立档案,

统一编号.负责检测仪器,计量设备的购置计划,报厂领导批准后,负责购进.

二.质检员有权对使用的检测仪器,计量设备进行使用情况,精确度进行检查,并监督使用情况,发现违规操作有权制止. 三.对于冲天炉铁水温度测量用光学高温计和热电偶测量装置,热处理炉温测量仪器等重要的检测仪器,计量装置质量检验科专人负责,并定期鉴定,按鉴定周期定时到计量部门校准,保证测量精度.

四.扣件生产中的理化检验,检测设备,实验室,应尽量减少机械震动带来得影响,及有害气体,灰尘的侵袭,作到防震,防火,防尘,光线充足,金相天平室应与化学分析室相互隔开.

五.仪器,计量设备的安装使用要专人负责,固定位置后不得随意搬动,试验人员按操作规程进行操作,无关人员不得随意拨动仪器.

六.计量器具应按规定时间进行鉴定,每台计量器具要有在有

效期内的鉴定合格证书.

文件资料档案管理制度

一.上级来文件的管理

1.上级来文件要进行登记,将标题、文件页数、来文机关、日期、复往何人、何单位登记在来文登记表上，然后交有关领导和部门阅批或办理。

（二）文件阅毕或交办完毕后，应及时收回、归档。 二、本厂文件管理 （一）技术文件

1、文件、工艺、标准要数字准确，图样清晰。

2、的规定发往有关科室，车间负责人，有关职能人员，不得随意发放和乱扔。

3、技术文件要归档保管、专人负责，注意保密,无主管领导批准，不得外借外传。 （二）行政文件

1、行政文件的制定（包括通知、办法、条例等）应结合本厂实际情况，实用可行，言简易懂，并按文件内容编号。

2、文件打印由办公室领导同意，寄发前，要交主管厂领导审阅。 3、文件应填写登记，由办公室入档保管。

4、外单位如需要借阅或查询，须经主管领导同意，办理相应手续，并及时催回。

十八、文件归档管理规定

（一）文件的形成有上级来文，国家、行业的标准、规范等，以及本企业科研课题、技术、工艺文件等。 （二）归档文件的要求。 1、归档文件必须完整，清晰。

2、归档文件必须反映生产科研和经营等活动的真实内容记录，要层次分明，符合规定。

三. 文件、资料的保管单位统一由厂办公室设专人负责。 四. 文件、资料的归档范围。

1、技术文件应有产品图样、加工工艺，工装图样、产品标准，技术说明，设备的安装、维修，运行记录，技术引进，技术改造，科技情报等。

2、产品生产过程形成的文件、资料、各类计划统计报表，计划管理，统计分析等文件。

3、产品质量检验过程形成的文件，质量检验规程，物理化学试验分析报告，质量记录。质量事故处理，以及质量管理，标准计量等文件。 4、借经营活动中形成的文件，经营活动中和经营管理形成的各类文件等。

5、行政管理过程中的文件，财务管理各类帐、报表、凭证，及劳动保证、劳动工资、职工教育、培训、党、团、工会活动记录等文件。 6、文件的分类编号方法，应按文件的形成部门和时间统一编号，分目录保管。

工艺文件编写、审批更改制度

六、工艺文件的编写

1、编制工艺的依据有：产品图样和技术标准企业生产条件，批量大小，相关的工艺标准。

2、工艺文件的种类有工艺文件目录，工艺流程，设备工装明细表铸造，退火，机加工工序卡，作业指导书等。 3、工艺文件的编写是由生产技术编写，编写工艺文件做到流程合理，加工方法正确，工艺参数准确，控制方法合理，格式符合有关标准的规定，真正起到指导生产的作用，对于关键工序设控制点，明确控制内容和控制方法。 二、工艺文件的审批

工艺文件由生产科编写，组织质检科等有关部门会签，经主管厂长批准，方可作为正式文件下发执行。 三、工艺文件的更改

工艺文件一经批准发布，即是有法律效力，应保持相对稳定，

不宜经常变动，但遇到产品结构的材料，设备和工装等有变更时，应对加工工艺进行相应的变更，工艺文件进行修改。更改时应由生产技术科工艺员进行修改，做出标记，签名要注明更改日期。

四、工艺文件的保管和发放应符合工厂文件、资料、档案管理制度。

工艺纪律及考核办法

一、企业领导及职能部门的工艺纪律

1、企业要建立科学、有效的工艺管理体系和完善有效的工艺管理制度及各类人员的岗位责任制。

2、工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。

3、生产实施必须以工艺文件为依据，并做到均衡生产。

4、凡投入生产的材料、毛坯、外协件和外购件都必须符合设计和工艺要求。 5、设备必须确保正常运转、安全、可靠。

6、所有工艺装备经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值的正确、统一。

7、要有专业培训制度，应做到工人初次上岗前必须严格培训。 8、要定人、定机、定工种。

9、新工艺、新材料、新技术和新装备必须经验证、鉴定合格后方能纳入工艺文件，正式使用。

二、生产现场工艺纪律

1、操作者要认真做好生产剪报准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配，对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。

2、精密、关键、大型、稀有设备的操作人员和精密、关键的测试仪器、仪表的检测人员以及关键工序的操作人员必须经过严格考核，合格后发给操作合格证，凭证上岗。

3、生产现场应做好定置管理和文明生产。

工艺纪律主要考核内容

1、工艺管理职能的落实和工艺人员的配备。 2、工艺管理制度是否完备。

3、工艺文件的正确率、完整率和统一率。

4、工艺文件的贯彻率。

5、设备和工艺装备的完好率。 6、计量器具的周期检定率。 7、生产的均衡率。

8、定人、定机、定工种的符合率。 9、定置管理和文明生产的情况。