文档编号
SOP_QA_01 QA人员工作指南
版本号: V1.1 日期：2009-5-20
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QA人员工作指南
更新履历 版本号 1.0 1.1 更新日期 2009-03-18 2009-05-20 作者 林蓉 林蓉 责任人 审核人 夏建雄 摘要 初稿
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QA人员工作指南
1. 职责
质量保证（Quality Assurance, QA）的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。质量保证是一种有计划的、贯穿于整个产品生命周期的质量管理方法。
2. 工作内容
质量保证过程域的三个主要内容： 制定质量保证计划 过程与产品质量检查 问题跟踪与质量改进
2.1 制定质量保证计划：
a） 参与项目组项目开发计划及其从属计划的制定，并对其相关内容作出承诺，签字确
认。
b） 与项目组长共同制定《质量保证计划》，拟定质量保证活动进度，提交QA组长和项
目部门经理评审、批准。
c） 与项目组长共同制定《QA评审表》，提交QA组长和部门经理评审、批准。
此阶段重点要明确项目计划及从属计划是否按规定制定，要明确了解项目的生命周期、进度安排、基线产品、资源配置等内容。《质量保证计划》中的阶段检查时间应在项目阶段完成时间后的一周内。
2.2 过程与产品质量检查：
a） 项目开发过程中，通过每周的例行检查或参加周例会，监督和控制项目活动遵循规
范要求进行，并填写《QA评审表》。问题的跟踪方法按照《质量问题跟踪指南》执行。
b） 部门内部QA组安排定期或不定期对《QA评审表》中记录的问题进行再查，确认项
目组是否的自查，观察某个时点的项目活动是否符合已经按照规范进行修正，如果还是没有修正那么对《QA评审表》中相关记录进行等级升级。
c） 对于拒不按照流程进行开发的项目组及时向。 QA组长和项目经理进行汇报。
此阶段重点在于对项目周报、风险跟踪、问管跟踪、需求管理、变更管理，开发流
程规范进行检查和规范。
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2.3 问题跟踪与质量改进：
a） 按照《质量保证计划》实施QA评审，根据开发阶段的QA评审结果对项目每个阶段
的过程和产品进行检查，形成《质量保证报告》。将《质量保证报告》同《QA评审表》在评审后1周天内提交给项目组长、部门项目经理和QA组长，项目组部门在3天内予以意见回复，之后一周内完成项目纠正总结和组内宣贯。问题的跟踪方法按照《质量问题跟踪指南》执行。QA在部门纠正后及时复查，并提交报告给开发经理和QA组长。
b） QA组收集各个将项目组在实施过程改进的实践中，发现的问题、建议、BEST PRACTISE
反映给QA流程组。
c） 请项目组长、项目经理评审QA活动，并提交《QA工作评审表》。
此阶段重点在于依据评审表对阶段的过程和产品进行系统的检查质量总结，完成
《质量保证报告》，跟踪问题并复查纠正结果对比较重大和普遍的问题进行汇总，同时根据《QA评审表》量化项目组的质量分；汇总后并向QA组长、项目组长和项目经理通报。
3. QA主要输出
《质量保证计划》，模板见 [SF_QA_V1.0(质量保证计划模板)]。 《QA评审表》，模板见 [SF_QA_V1.0(QA评审表)]。 《质量保证报告》，模板见 [SF_QA_V1.0(QA报告模板)]。 《QA工作评审表》,模板见[SF_QA_V1.0(QA工作评审表)]
4. QA组内工作
1、 QA人员按照《质量保证计划》中的阶段检查时间对所负责的项目进行例行检查 2、 QA负责《质量保证计划》、《QA评审表》、《质量保证报告》等QA工作记录的受控。 3、 QA组长、项目经理评价QA人员工作，完成《QA工作评审表》。 4、 统计历史数据，分析阶段中出现的问题，分析QA活动的改进机会。 5、 咨询和辅助CMMI，推广CMMI标准。
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5. QA组工作流程
参与项目组项目开发计划及其从属计划的制定，明确各个阶段的配置项主要工作：明确项目开发内容和各个阶段配置项输出：根据项目组实际情况定制过的《质量保证计划》与项目组长共同制定《质量保证计划》输出：根据项目组实际情况定制过的《QA评审表》与项目组长共同制定《QA评审表》整个过程需要收集的完善建议根据《质量保证计划》的时间对各个阶段进行评审如果项目计划变更需要重现制定或者更新《质量保证计划》和《QA评审表》循环进行发现问题Y参照《质量问题跟踪指南》进行问题跟踪并填写《质量保证报告》QA输出：《质量保证报告》N填写/更新《QA评审表》分析/总结项目组的典型和共通问题进行归档，便于组与组之间的横向交流输出：登记到网站（圈子）上提交本项目的《QA工作评审表》输出：《QA工作评审表》End 版权所有©网龙公司
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