世茂香槟湖苑2.1期工程，工程建设地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号；属于框剪结构；地上18层；地下1层；建筑高度54米；主楼地下室层高3.3米，标准层层高3米 ；总工期：549天。 本工程由常州世茂房地产有限公司投资建设，浙江大学建筑设计研究院设计，江苏苏州地质工程勘察院地质勘察，江苏安厦工程项目管理有限公司监理，中建七局（上海）有限公司组织施工。 1.2项目目标 1.2.1质量目标及分解
本工程中建七局（上海）有限公司重点项目，为提高工程施工质量，项目部精心准备施工前的准备工作，按照设工程质量检验评定统一标准的优质结构标准；若达不到该要求则罚工程款的3%。 1.2.2创优目标 争创常州优质工程。 1.3编制依据
1.3.1施工招标文件及答疑纪要； 1.3.2由招标单位提供的本工程相关图纸；
1.3.3现行的国家和行业颁布的有关设计和施工规范、标准； 1.3.4国家及当地的有关法律、行政法规；
1.3.5结合企业内部标准，质量手册及程序文件的有关规定；
1.3.6业主、总包对质量安全工期的要求； 1.3.7本工程现场施工条件。 2 项目组织机构与质量职责 2.1项目组织机构图
项目经理 项目副经理 项目总工程师 项目安装副经理 项目各职能部门
工程组质安组材设组经营组财务组办公室 土建 钢筋队模板队砼 队瓦工队钢结构 精装队涂料队架工队机操队其 安装 他 项目部组织机构
强电队 弱电队通风队管道队设备队焊工队其他 2.2部门/ 岗位质量职责
名 称 项目经理 项目 高雁 总工程师 项目副经理 张子虎 副经理 安合约部 邓双辉 副经理 施工员 肖海华 施工员 工程师 质量管理 王均祥 质量主管 工程师 质量员。 项目材料 助材料管理 张恒 主机械管理 文明与安全杨振祥 安全员 管理 资料员 许昉 资料员 工程师 工程师 助理 工程的资料员 王永胜 主管 工程师 助理 现场安全员和文明施工管理员。 管 经济师 械 曾担工程的机械管理员和租赁公司机械员。 项目设备 机理 材料经理 助理 施工员。 装 工程师 商务经理。 总工程师 工程部 工程师 项目副经理 姓 名 陈才正 分公司 工程师 项目总工程师。 工程师 职 务 副职 称 级 工程的项目经理。 主要资历、经验及承担过的项目 总 高
3.文件和资料控制
3.1与质量有关的文件和资料范围 质量整改单、工程质量检验批等。 3.2控制措施
（1）项目质量保证体系：建立以项目经理为首，质检员为主的全员质量监督体系。
（2）落实各级人员岗位职责：结合本工程质量目标，将目标进行分解并落实到从项目经理到施工工人各级岗位人员，并对执行情况进行考核，以各级岗位分目标来保证工程质量总目标。 （3）开展QC攻关活动，抓全面质量管理
（4）严格执行材料把关、见证取样制度：依据我公司贯标的要求，所有工程使用的建筑材料的供应商必须从公司的《合格供应商名册》中选取。材料员、质检员要对材料随车的质保书、合格证、试验报告等资料进行验收，并依据《材料验收规范》对材料的外观、尺寸、颜色、规格等进行验收。
（5）严格技术交底、质量样板引路制度:
（6）引入经济处罚机制：对于一次性通过验收并达到优良质量标准的施工组，给予2000元奖励，对于不能完成质量目标的个人及单位给予2000元处罚。 3.2应完成的记录
整改通知单，监理回复单。
4.物资管理 4.1物资采购的实施 4.1.1申请计划/采购计划
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领
料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。 （五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。 4.1.2供应商选择
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识； 2．注册资金达到50万以上的一般纳税人； 3．健全的商务管理流程和制度；
4．良好的财务状况，至少可以给予10天以上帐期； 5．具有优势的产品资源；
6．相对有利于我公司的供配货地理区位； 7．积极的合作态度；
8. 供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。 4.1.3样品/样本报批
科学、客观、认真地进行收货质量检查；处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；做好采购相关文档的存档、备份工作；在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；所有采购,必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批； 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购。 4.2物资验证 4.2.1进场物资的验证
抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4.2.2对分包商采购物资的验证
通过项目管理系统提高项目对分包工程物资进度结算和支付的管理，提高物资质量，降低下包风险，保证工程顺利完工。 4.3应完成的记录
承包合同、分包合同、劳务合同、采购合同、租赁合同、技术服务合同以及其他一般性合同的原始信息(包括评标文件、工程量清单、合同价格信息)、过程信息。 5.工程分包 5.1分包商的选择
分包队伍的选择，必须符合施工资质必须满足分包工程的要求、主要技术和管理人员应有相关的工作经历或经验、以往业绩和社会信誉较好、以往与总包单位的合作情况良好等条件。 5.2分包商进场的验证 5.2.1.供应商的开发 5.2.2.样件的批准 5.2.3.供应商的维护和管理 5.2.4.供应商的定期沟通和审核 5.2.5.不合格供应商的退出和替代。 5.3对分包商的控制措施
1）总包为分包单位提供安全可靠的施工（生活）用水用电、外脚手架、安全通道（走道）、垂直运输机械等设施设备。 2）及时向分包单位传达政府部门、建设单位、设计、监理单位
的通知、变更等文件。
3）向分包单位介绍本工程的概况、特点、难点及各项目标、要求、注意事项。
4）向分包单位提供现场水准点、基准点、楼层水平控制点、标高。
5）向分包单位提供总包单位对本工程的质量、进度、安全、文明施工的要求、措施。
6）向分包单位提供总包单位各项管理规章制度。
7）总包单位加强自身质量、安全、进度、文明施工等各方面管理，为分包单位做出好的表率，扫清分包单位施工障碍，为分包单位创造良好施工环境、条件。
8）协调各分包单位（独立承包单位）之间在施工中的矛盾。 9）向分包单位提供力所能及的其他服务。 5.4应完成的记录
分包工程的进度结算及决算，由经营管理部及工程、质量、安全、供应部门共同负责，由工程管理部负责实际形象、工程量的核定，质量部门负责工程质量鉴定、供应部门负责材料实际供应量的核定，经营管理部负责工程价款结算。经营管理部应经常深入现场了解工程情况，认真核对工程量，发现问题有权予以纠正。 6.标示和可追溯性 6.1物资的标识
对进入施工现场和仓库的物资必须进行状态标示。
6.2施工过程的标示
做好现场标示生产、交通标示。 6.3检验和试验状态标示
为防止不同类型、规格、批次的产品混用和误用，确保工程所需物资符合图纸、规范、合同要求，必须对进场的成品、半成品进行必要的、适当的标识，并做好记录，保证其可追溯性。
进入现场的成品、半成品等由材料员进行挂牌标识，牌上注明名称、品种、规格、型号、产地、进场日期及标识人姓名。
分部、分项和单位工程以检验记录、预检记录、试验报告、评定表等记录作为标识，由工长、质检员填写，资料员作好整理归档工作。 7.施工过程的质量控制
7.1本项目的关键过程的特殊过程
针对工程概况和特点分析，从质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工保证措施（含防尘、防噪音，防火，环境保护）、季节施工保证措施、土建与安装配合措施、总包与分包配合措施、工程回访保修措施等个方面进行控制，以确保工程各项指标的实现。 7.2关键过程的控制 7.2.1技术交底的控制
针对工程的特点，选派施工管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系，主要解决施工过程中遇到的技术性问题，严格控制工程施工质量。施工技术人员在分项
工程施工前，按照施工方案向施工班组进行详细的技术交底并精心组织施工，以此来保证工程的顺利进行。 7.2.2作业环境的控制
影响施工阶段工程质量的因素归纳起来有五个方面，即人的因素、材料因素、机械因素、方法因素和环境因素。其中人的因素主要是施工操作人员的质量意识、技术能力和工艺水平，施工管理人员的经验和管理能力；材料因素包括原材料、半成品、构件、配件的品质和质量，工程设备的性能和效率；方法因素包括施工方案、施工工艺技术和施工组织设计的合理性、可行性和先进性；环境因素主要是指工程技术环境、工程管理环境(如管理制度的健全与否，质量体系的完善与否、质量保证活动开展的情况等)和劳动环境。上述五方面因素都在不同程度上影响到工程的质量，所以施工阶段的质量控制，实质上就是对这五个方面的因素实施监督和控制的过程。 7.2.3施工机具的控制
施工机具应按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或已失效的机械设备不得使用。严禁拆除机械设备上的自动控制机构，力矩限位器等安全装置及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修保养或调整等作业。施工机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载及带病运转等情况时，应停止其使用。施工机械操作人员必须身体健康，并经专业培训考试合格，取得特殊工种操作证后，方可独立操作。在有碍机械安全和人身健康场所时，
机械设备应采取相应的安全措施操作人员必须配合适用的安全防护用品。当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。 7.2.5特殊岗位人员能力资格的管理
严格执行单位特种设备安全技术档案管理制度，确保本单位使用设备安全技术档案齐全完好。特种设备技术档案应至少包括以下内容：特种设备出厂时所附带的有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等；特种设备运行管理文件包括：注册登记文件、安装监督检验报告、年度检验报告、日常运行记录、故障排除及维修保养记录等。 7.3特殊过程的控制
7.3.1过程能力（人、机、料、法、环）的预先鉴定
质量策划应与供方质量体系的所有其他要求相一致, 并形成适于供方操作的文件。为满足产品、项目或合同规定的要求, 供方应适当考虑下述活动: a) 编制质量计划;
b) 确定和配备必要的控制手段、过程、设备(包括检验和试验设备) 、工艺装备、资源和技能, 以达到所要求的质量;
c) 确保设计、生产过程、案装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性;
d) 必要时, 更新质量控制、检验和试验技术, 包括研制新的测试设备;
e) 确定所有测量要求, 包括超出现有水平、但在足够时限内能开发的测量能力;
f) 确定在产品形成适当阶段的合适的验证; 7.3.2过程中对过程能力的连续监控
重要的是过程管理和过程控制，根据企业实际的工作流程，由后一道工序，向向前道工序检查控制，同时对作业系统网络化、固定表格化，使作业流程标准化容易统计、控制结果，进行绩效考核。 7.3.3应完成的记录
一个是年度月度KPI指标，一个是360度考评。 7.4工程创优 7.4.1创优措施
为加强本项目工程管理力度，正确处理工程质量、进度和投资三者关系，提高工程管理水平，合理利用创优基金，真正起到奖优罚劣，鼓励先进的效果，根据招标文件要求及合同有关条款规定结合本项目的实际情况制定本办法。 7.4.2规矩集的制定
施工企业在投标或签订合同以前，经营部门应会同技术部门对标书或合同的条款进行评审，以确保本企业的施工技术、组织管理和建设资金能满足合同中对质量和工期的要求。
因无力履行合同条款而造成工程质量不合格或出现质量事故的，要追究经营部门和技术部门的责任。
7.4.3样板计划
施工操作要注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高 工序的操作水平，确保操作质量。每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前做出示范样板。包括样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求， 明确质量目标。 7.4.4阶段性检查
在施工过程中，项目公司每月考核施工单位的合同履约情况，主要包括：工程进度完成情况、工程质量、安全生产、文明施工等内容（详见施工单位月度考核表）。
根据各承包人完成情况及集团规定（施工过程中的阶段性履约评价奖励金额应不大于创优基金总金额的50%）。月度考核综合得分在90（含90）分以上者，奖励承包人当月完成产值的1.5%；综合打分在80-90（含80）分者，奖励承包人当月完成产值的1%；综合得分在80分以下的将酌情予以一定金额的处罚。 8.成品保护措施 9.质量监督检查
9.1质量检查计划（确定质量控制点或停检点） 9.2对不合格品的处置 9.3纠正措施 9.4应完成的记录 10.质量技术资料的管理
10.1质量技术资料管理的分工 10.2对分包商质量技术资料的控制措施 10.3资料归档
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