稽查员岗位规范

部 门 任务描述 安全稽查部 岗位名称 稽查 编 号 整顿逃费车辆，维护正常收费秩序，对违规违纪收费人员查处工作。 1、负责对各类逃、漏费车辆和扰乱、破坏收费秩序的行为在业务范围内进行综合整治； 2、负责组织制定并修改完善收费稽查工作各项规章制度； 责 3、负责处理投诉（举报）电话的调查和反馈工作； 任 4、负责组织对收费稽查人员的业务培训等工作； 范 6、负责配合做好公司奖惩工作； 围 7、负责对违规违纪收费人员、业务室票款管理人员等的查处工作； 8、负责处理监控人员发现的问题，检查监控人员是否执行公司规章制度及履行岗位职责。 岗位技能 熟悉掌握公司《收费系统收费业务操作规程》、《特殊车辆管理规定》、《收费行为管理规定》、《收费稽查管理规定》、《收费工作人员违规违纪处罚标准》等有关法律、法规和政策以及本公司各项规定。 工作内容与要求 1稽查收费员贪污作弊行为。 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对收费员贪污作弊行为进行调查、纠正和处罚。 稽查内容： ① 上站、上岗是否带私款； ② 上岗时备用金是否大于或少于规定数额； 岗 ③ 是否有涨、短款（万分之五以内除外），且未履行登记手续亦说不清原因； ④ 是否收集、存放、倒卖、使用、私下出售通行费票； ⑤ 是否有票据非本人使用，且不做记录； 位 ⑥ 是否有司机交费后不要票，收费员不按规定处理形成作弊事实； ⑦ 是否有收款后不出票，不按确认键，不做记录； 标 ⑧ 是否有举报查实为作弊行为事件； ⑨ 上述行为内容视为贪污作弊。 准 要求： 有上岗带私款，无贪污作弊行为的，2倍罚款； 经核实，有贪污作弊行为的，10倍罚款，上报主管领导； 备用金大于或少于规定数额的，收集存放私出售通行票的，10倍罚款； 票款不相符，有长、短款(万分之五以内除外)的，处当事人实际长、短款额的2倍罚款； ⑤ 查出通行费票有非本人售出票号、非当天票号，无工作记录的，处当事人实际金额（含通行费票面金额）10倍罚款； ⑥ 司机交费后不打印票据的，10倍罚款。 2稽查收费人员违规、违纪行为。 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对收费人员违规、违纪行① ② ③ ④ 为进行调查、纠正和处罚。 稽查内容： ① 是否有不服从指挥，不遵守规章制度，无故旷工、迟到、早退行为； ② 是否有串岗、睡岗、脱岗、聊天、赌博、玩手机、打逗、吃零食、吸烟、酒后上岗和做与收费工作无关的事情，影响正常工作秩序行为； ③ 是否将服装、证件、标志转借他人； ④ 是否有着工装进入进营业性舞厅、洗浴等娱乐场所，行为不检点，损害单位损害形象行为； ⑤ 班组长是否在岗在位处置突发事件； ⑥ 《值班站长交接记录本》是否记录完整，是否签字； ⑦ 班组长交接班是否列队、讲评，对收费员提出特殊情况注意事项； ⑧ 班组长是否确认收费员交款单签字。 要求： ① 不服从指挥，不遵守规章制度，严重违反收费秩序的，罚款100元； ② 酒后上岗的，罚款200元； ③ 串岗、睡岗、脱岗、玩手机的，罚款50元； ④ 聊天、打逗、吃零食、吸烟的，罚款20元； ⑤ 赌博的，没收赌资，罚款400，上报公司领导； ⑥ 将服装借给他人造成不良影响的，罚款50-100元； ⑦ 值班副站长交接班不符合规定，内业资料无签字确认的，罚款10-20元。 ⑧ 上述违纪行为，班组长有直接监管责任，且未尽监管职责的，负连带责任。 3稽查违法收费、违规作业行为。 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对收费人员违纪行为进行调查、纠正和处罚。 稽查内容： ① 是否携带齐全上岗证、收费证、工号牌等岗上必备物品； ② 是否不按规定收费标准收取车辆通行费，造成公路“三乱”； ③ 是否随意扣押司机有关证件，不上交，自己擅自处理； ④ 是否有擅自扩大免费范围，放人情车或免费车； ⑤ 是否有不坚持一车一落杆，收费亭不锁门，允许他人随意进收费亭； ⑥ 是否有非正常记录不清楚，无上报，找错钱币无记录，隐瞒不报行为； ⑦ 是否有收取和索要过往车辆钱物； ⑧ 疏导人员是否佩戴反光背心。 要求： ① 上岗证、收费证、工号牌等岗上必备物品携带不齐全的，罚款10元； ② 造成公路“三乱”的，责任人罚款400元，上报公司领导； ③ 随意扣押司机证的，罚款50-100元； ④ 擅自扩大免征范围的，罚本次2倍通行费； ⑤ 收费亭不锁门，找错钱币无记录，隐瞒不报或私自补上的，罚款20元； ⑥ 索要过往车辆财物的，10倍罚款； ⑦ 疏导员不佩戴反光背心的，罚款20元，值班副站长连带责任罚款10元。 4监督检查文明服务情况 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对收费人员文明服务行为进行监督检查。 监督检查内容： ① 是否着装不整、不统一或着便装上岗； ② 是否徽章、臂章佩戴不正确、不齐全； ③ 是否戴耳环、项链、戒指、围巾及化浓妆、染指甲、留长发、胡须、长鬓角等； ④ 收费员是否坐姿不端，无文明服务，疏导员站姿不正，指挥手势不规范； ⑤ 是否违反文明服务六步骤标准； ⑥ 发生矛盾是否耐心化解，坚持委屈服务，是否态度蛮横，出现激化； ⑦ 是否殴打、辱骂、讽刺、挖苦车主或司机，损坏过往车辆及物品； ⑧ 是否对过往司机遇困不助、遇难不救，遇险不帮； 要求： ① 着装不整、不统一或着便装上岗，徽章、臂章佩戴不正确、不齐全的，罚款10元； ② 戴耳环、项链、戒指、围巾及化浓妆、染指甲、留长发、胡须、长鬓角的，罚款5元，责令整改； ③ 收费员是否坐姿不端，无文明服务的，罚款5-10元； ④ 疏导员站姿不正，指挥手势不规范的，罚款20元，值班副站长连带责任罚款10元； ⑤ 发生矛盾不化解，态度蛮横，出现激化，殴打、辱骂、讽刺、挖苦车主或司机，损坏过往车辆及物品对过往司机遇困不助，遇难不救，遇险不帮罚款50-100元。 5监督检查站容站貌及其内务。 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对收费站及职工宿舍进行调查、纠正和处罚。 监督检查内容： ① 收费站、收费亭周围是否有闲杂人员，工作秩序混乱； ② 收费广场、收费亭、收费站岛头及挡车杆、信号灯的设施是否清洁、物品是否整洁； ③ 收费亭、桌面是否有乱涂乱抹痕迹，休息岗亭是否整洁； ④ 办公室、宿舍卫生、物品摆放是否整齐、无序； ⑤ 办公楼道、厕所卫生区内脏、乱、差； ⑥ 标牌、标志不清洁、不齐全、不符合标准； 要求：办公区、生活服务区规章制度落实不到位，工作秩序混乱，不符合要求限期整改，对值班副站长、站长通报批评。宿舍检查情况计入绩效考核。 6稽查业务室工作人员违纪行为。 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对业务室工作人员违纪行为进行调查、纠正和处罚。 监督检查内容： ① 业务室人员轮班过程，是否职责不清，出现问题； ② 业务室账目票据摆放是否有序，标牌、标签是否齐全； ③ 业务室人员票据使用是否有计划，是否因票据短缺影响正常收费； ④ 款箱是否破损不整； ⑤ 是否随意将款箱借给他人使用； ⑥ 收款人员与收费人员结算是否有票、款不符问题，未作记录； ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 是否有记账出现差错； 是否有未按规定及时准确上报各种报表； 是否有票、款保管问题，回收存根有误； 是否有残、错票不及时上报； 业务室是否票、款管理混乱，人员随便出入； 业务室是否落实“三专六防”管理措施； 检查业务室缴费人员《清箱表》是否签字、检查收费人员收费箱是否有遗留物品，《缴款单》、《废票登记本》是否齐全无误，是否有涂改痕迹； 要求： 分清责任，对当事人罚款50-100元，业务主任有直接监管责任，且未尽责的，负连带责任罚款50-100元，通报批评。 7稽查监控人员违纪行为。 通过现场检查、录像回放或者专项稽查、暗访等方式，对监控室工作人员违纪行为进行调查、纠正和处罚。 监督检查内容： ① 监控人员是否脱岗、串岗、睡岗； ② 是否不按规定录制，私自剪切、丢失、外借及擅自销毁删除监控信息； ③ 监控人员是否泄露监控秘密； ④ 监控人员是否发现有严重贪污、违纪行为而被稽查人员发现或举报发现； ⑤ 是否有收费广场、收费亭内发生重大情况而监控人员无录像、无记录； ⑥ 是否有包庇收费人员贪污，或者伙同贪污的； ⑦ 是否有监控室闲杂人员随意进出； ⑧ 检查《特殊情况记录本》、《集装箱记录本》、《绿色通道记录本》、《监控记录本》、《免费车记录本》等记录是否齐全无误； ⑨ 对《监控班报表》、《微笑服务检查表》进行对照检查，对监控记录的违纪情况进行录像回放检查。 要求： ① 监控人员脱岗、串岗、睡岗的，罚款50元； ② 不按规定录制，私自剪切、丢失、外借及擅自销毁删除监控信息，泄露有关监控材料秘密，监控人员未发现有严重贪污、违纪行为而被稽查人员发现或举报发现，收费广场、收费亭内发生重大情况而监控人员无录像、无记录，罚款100-300元，监控主任负连带责任罚款50-100元； ③ 经查监控人员有包庇收费人员贪污或伙同贪污的，罚款贪污金额10倍，情节严重的交司法部门处理； ④ 监控室有闲杂人员随意进出，经查发现监控表格记录不全、意思不明、不签字、书写潦草的，罚款监控员20元； ⑤ 在《监控班报表》、《微笑服务检查表》监控人员未查出有违纪行为而被稽查发现的，监控人员与收费人员同样处罚； ⑥ 上述违纪行为，主管有直接监管责任，且未尽监管职责的，负连带责任。 8 汇总收费站考核数据。 每月底完成收费人员违规违纪稽查统计，报人力资源部兑现奖惩。 要求：客观公正，处罚得当。 9 整顿逃费车辆。 对各类逃、漏费车辆和扰乱、破坏收费秩序的行为进行调查、取证、汇总分析，制定整顿方案，并组织实施，综合治理。 要求：证据确凿、合法合规、严厉打击。 10处理投诉事件。 处理投诉（举报）电话的调查和反馈工作。 要求：投诉事件及时上报公司，请示处理意见。做好舆情引导。 11发布稽查简报。 简报内容：每月26日汇总现场检查、录像回放检查违纪内容，根据公司《违规违纪处罚标准》对相关人员进行奖惩。 要求：坚持原则，办事公平、公正，责任心强。 12稽查资料归档。 要求：汇总《现场稽查表》、《录像回放检查表》、《封箱查账表》整理制订成册存档，《月票车审核表》由领导审核后，存档备案。